STANDAR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Visi dan Misi Visi Politeknik Negeri Manado

Politeknik Negeri
Manado (Polimdo) Menjadikan Politeknik Negeri Manado sebagai perguruan tinggi
vokasional unggul dan berstandar internasional.

Misi Politeknik Negeri Manado

1. Meningkatkan dan memperluas akses dan layanan prima bagi

masyarakat untuk mendapatkan pendidikan bermutu;
2. Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing semua program
studi;
3. Menciptakan lulusan berkualitas secara komprehenship meliputi
aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap;
4. Menciptakan dan mengembangkan manajemen institusi
berdasarkan prinsip tata kelola institusi secara berkelanjutan;
5. Meningkatan kualitas hasil penelitian berbasis teknologi terapan;
6. Membangun kemitraan yang kokoh dengan pemerintah pusat dan
daerah;
7. Membangun kolaborasi dengan pihak industry dalam
menghasilkan karya produktif dan inovatif yang berdampak
peningkatan kualitas hidup masyarakat; dan
8. Membangun kerjasama pendidikan dan penelitian dengan
institusi/ perguruan tinggi nasional dan internasional.
2. Definisi Istilah Standar pelaksanaan audit mutu internal merupakan kriteria
minimal pelaksanaan audit mutu internal (AMI) untuk menentukan
tingkat kesesuaian terhadap standar pendidikan tinggi (standar Dikti)
dalam manajemen organisasi Polimdo.

Audit mutu internal adalah audit yang dilakukan untuk menentukan

tingkat kesesuaian terhadap standar Dikti dalam manajemen organisasi
Polimdo oleh auditor mutu internal dari Polimdo dengan referensi
standar Dikti yang ditetapkan sebagai standar internal.

Audit dokumen/sistem adalah proses mengaudit dokumen yang

sesuai dengan lingkup audit yang ditetapkan.

Dokumen meliputi dokumen yang berisi standar, peraturan dan

dokumen yang berisi panduan melakukan proses untuk memenuhi
standar dan dokumen yang berisi bukti pelaksanaan serta hasilnya

Audit kepatuhan/audit lapangan adalah tahapan audit setelah audit

dokumen

3. Rasionale Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan
mutu perguruan tinggi, Pasal 5 ayat 2, mengamanatkan bahwa
evaluasi pelaksanaan standar Dikti dilakukan melalui AMI. Oleh

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL - POLIMDO 1

STANDAR PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

karena itu, dibutuhkan adanya standar pelaksanaan AMI dalam

pelaksanaan evaluasi tersebut.

4. Pernyataan Isi Polimdo melalui Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan

Standar Mutu dan Manajer Program AMI wajib menjalankan pelaksanaan AMI
dengan tahapan:
1. Manajer Program AMI meminta dokumen yang terkait dengan
lingkup audit kepada auditee
2. Rapat tim auditor untuk merencanakan kaji ulang dokumen dan
pembagian tugas
3. Audit dokumen/sistem (desk evaluation) sesuai lingkup yang telah
ditetapkan dengan membuat daftar tilik
4. Menetapkan jadwal audit lapangan. Tim auditor menetapkan
jadwal audit lapangan dan menginformasikannya kepada teraudit
5. Melaksanakan audit lapangan di tempat obyek audit (audit
kepatuhan)
6. Menyususn laporan audit (praktik baik, rekomendasi peningkatan
mutu, dan temuan (KTS, OB serta PTK jika ada)
5. Strategi Polimdo menjalankan audit mutu internal sesuai tahapan pelaksanaan
AMI

6. Indikator 1. Terlaksananya AMI di Polimdo

7. Subyek/Pihak yang 1. Direktur Polimdo.
Bertanggungjawab 2. Manajemen Polimdo
untuk Mencapai/ 3. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
Memenuhi Isi Standar
4. Manajer Program AMI.
5. Kelompok auditor
6. Kelompok auditee
8. Dokumen Terkait 1. Risalah rapat tim auditor
2. Daftar checklist
3. Jadwal audit lapangan
4. Laporan audit mutu internal

9. Referensi 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
3. Buku Pedoman Audit Mutu Internal Tahun 2016
4. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun
2017.

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL - POLIMDO 2