PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS
Jl. Anas Karim No. 24 Padang Panjang Telp. (0752) 82722 Kode Pos 27111
e-mail.puskesmaskb.sikolos@gmail.com

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

UPTD PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS

I. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas
baik upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan,dan mutu administrasidan manajemen,
maka Puskesmas memerlukan penilaian yang objektif terhadap kinerja yang dilakukan.

Penilaian ini bisa dari internal maupun eksternal, adapun penilaian internal terhadap mutu
pelayanan Puskesmas maka dilakukan audit internal, dari audit internal yang dilaksanakan diharapkan
diperoleh gambaran terhadap mutu kegiatan pelayanan yang ada di puskesmas.

Dari hasil audit internal maka diperoleh berbagai kesenjangan kegiatanbaik meliputi proses
kinerja maupun sumber daya yang mendukung pelayanan, sehingga hal ini menjadi masukan dalam
perencanaan peningkatan mutu pelayanan puskesmas di mas ayang akan datang.

II. Tujuan Audit

Tujuan umum : memperoleh data secara objektif terkait dengan pelayana yang diberikan oleh

puskesmas sebagai upaya peningkatan mutu.

Tujuan Khusus

a. Mengetahui kesenjangan yang ada di Puskesmas terhadap standar

b. untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Puskesmas terkait pelayanan

c. Sebagai salah satu bahan acuan menetapkan prioritas pelayanan dan pengembangan pelayanan

III. Lingkup Audit

Pelayanan UKM

Pelayanan UKP

Pelayanan Admin
IV. Hasil Audit

a. Audit Internal UKM

Unit Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/

Proses/kegiatan Tempat
No kerja/Sasaran Auditor yang digunakan waktu waktu
yang diaudit pelaksanaan
audit sebagai acuan audit I audit II
1 KIA Fitria D Cakupan ibu SOP ibu nifas 16 april 2022 Ruang KIA
Yesmi R bersalin di
tenaga kesehatan

Daftar Tilik Kunjungan ibu nifas

No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) Ya Tidak Tidak berlaku

1 Menentukan sasaran √ SOP 2018
2 Mempersiapakan alat √
3 Menentukan waktu √
4 Mengunjungi sasaran √
5 Menjalin hubungan dengan pasien √
6 Melakukan pemeriksaan √
7 Mencatat hasil pemeriksaan √
8 Salam √

Total 7 1

Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya dibagi dengan jumlah

(Ya+Tidak) x 100 %
(7/7+1)x100 =87.5%
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

POLI KIA

Proses Wawancara, telaah SOPdan cakupan program UNIT: KIA

Kriteria Audit baik

Bagian I :Rincianketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – BuktiObyektif Metode Audit

Tidak sesuai dengan target capaian - SOP wawancara

- Capaian Indikator

- Laporan Tahunan

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisisa akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan

- Sasaran proyeksi lebih tinggi lebih tinggi dari sasaran yang ditemui di lapangan

- Menggunakan sasaran yang sebenarnya untuk persalinan oleh nakes, karena wilayah Kebun Sikolos yang tidak ada dukun bayi

- Koordinasi dengan dinas kesehatan untuk penentuan sasaran

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

 - 2 bulan

Tindakan pencegahan supayatidak terulang :

- Menyesuaikan dengan indikator terban

- Menyesuaikan sasaran proyeksi dengan sasaran yang sebenarnya

- Hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan

Unit kerja: Auditor Auditee

KIA - Fitria D Neneng S

- Yesmi R

Tanggal: 16-4-2022

b. Audit Internal Admin

Unit Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/

Proses/kegiatan Tempat
No kerja/Sasaran Auditor yang digunakan waktu waktu
yang diaudit pelaksanaan
audit sebagai acuan audit I audit II
1 Kepegawaian Zainidar Kepegawaian SOP Kepegawaian 18 april 2022 Ruang Admin
Nofa D (DUK)
Yeni A
Daftar Tilik pembuatan DUK dan Bezeting formasi pegawai

No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) Ya Tidak Tidak berlaku

1 Mengumpulkan bahan administrasi di TU √
2 Merekap seluruh staf menurut pangkat √
3 Memasukan data seluruh staf pada aplikasi √
4 Memprint untuk ditandatangi oleh pimpinan √
5 Mengirim data bezeting setiap tahun √
6 Mendokumentasikan data bezeting √
7
8

Total 5 1

Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya dibagi dengan jumlah

(Ya+Tidak) x 100 %
(5/5+1)x100 =83.3%

Daftar Tilik pengusulan naik pangkat

No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) Ya Tidak Tidak berlaku

1 Memberitahu pada staf untuk meyiapkan bahan kenaikan √
pangkat
2 Memeriksa bahan kelengkapan naik pangkat √
3 Membuat surat pengantar naik pangkat √
4 Mengirimkan bahan naik pangkat ke dinas kesehatan √
5 Mengarsipkan bahan naik pangkat bagi semua √
staff
6
 Total 5 1

Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya dibagi dengan jumlah

(Ya+Tidak) x 100 %
(4/5+1)x100 =80%

Daftar Tilik pengusulan cuti

No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) Ya Tidak Tidak berlaku

1 Petugas memasukan jadwal cuti kepada TU √
2 Merekap jadwal cuti staf √
3 Membuat surat cuti sesuai jadwal √
4 Menandatangani surat cuti kepada pimpinan √
5 Memberikan penomoran surat cuti √
6 Mengirimkan surat cuti ke dinas kesehatan √
7 Mendokumentasikan surat cuti yang dikirimkan √
8

Total 5

Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya dibagi dengan jumlah

(Ya+Tidak) x 100 %
(7/7+1)x100 =100%
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

KEPEGAWAIAN

Proses Wawancara, telaah dokumen UNIT: apotek

Kriteria Audit baik

Bagian I :Rincianketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – BuktiObyektif Metode Audit

- pada SOP bezeting bahan kepegawaian tidak lengkap - file staf kurang lengkap bedasarkan verifikasi data Telaah dokumen
pegawai puskesmas
- pada SOP pengusulan naik pangkat, bagian kepegawaian tidak
mengarsipkan bahan kenaiakan pangkat - file naiak pangkat tidak ada

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisisa akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis AkarPermasalahan

- tidak menginformasikan pada pegawai yang naik oangkat untuk mengarsipkan bahan usulan naik pangkat

- ketidak tegasan admin dan ketidak patuhan staf dalam melengkapi file

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

- 1 bulan
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

- agar kepegawaian menginformasikan dan mengingatkan pegawai umtuk mengarsipkan bahan naiak pangkat setiap ada kenaiakan pangkat

- kepegawaian lebih tegas lagi pada staf

- dipisah SOP pembuatan DUK dan pembuata bezeting pegawai

Unit kerja: Auditor Auditee

admin - zainidar M.Aulia

- Nofa D

- Yeni A

Tanggal: 18-4-2022

Unit Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/

Proses/kegiatan Tempat
No kerja/Sasaran Auditor yang digunakan waktu waktu
yang diaudit pelaksanaan
audit sebagai acuan audit I audit II
2 Bendahara Zainidar SOP Bendahara 19 april 2022 Ruang bendahara
penerima Nofa D penerima pembantu
pembantu Yeni A
Daftar Tilik bendahara penerima pembantu

No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) Ya Tidak Tidak berlaku

1 Pendapatan disetor oleh RM ke bendahara √
2 Pendapatan dari puskesmas disetor ke bendahara √
3 Bendahara merekap semua pendapatan harian √
4 Bendahara merekap semua pendapatan √
5 Bendahara memasukan dalam SIPKD √
6 Membuat laporan BKU √
7 Membuat laporan bulanan √
8

Total 7

Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya dibagi dengan jumlah

(Ya+Tidak) x 100 %
(7/7+0)x100 =100%

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU

Proses Wawancara, telaah dokumen UNIT: bendahara

Kriteria Audit SOP

Bagian I :Rincianketidaksesuaian

Uraian Ketidak sesuaian Bukti – BuktiObyektif Metode Audit

- NIHIL - NIHIL Telaah dokumen

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisisa akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan

- NIHIL

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

- NIHIL
 Unit kerja: Auditor Auditee

admin - zainidar Nelly N

- Nofa D

- Yeni A

Tanggal: 19-4-2022

c. Audit Internal UKP

Unit Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/

Proses/kegiatan Tempat
No kerja/Sasaran Auditor yang digunakan waktu waktu
yang diaudit pelaksanaan
audit sebagai acuan audit I audit II
1 Apotek Nelly N Proses SOP 18 april 2022 apotek
Elmidawati pemberian obat
kepada pasien
dan pelabelan

Daftar Tilik pemberian obat kepada pasien dan pelabelan

No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) Ya Tidak Tidak berlaku

1 Pemberian obat kepada pasien dan pelabelan √ SOP 2019
2 Petugas menerima resep dari pasien dan √
memberikan nomor antrian
3 Petugas membaca dan mengidentifikasi resep √
4 Petugas mengkonfirmasi ulang jika resep tidak jelas √
5 Petugas membuat label dan etiket √
6 Petugas mengambil obat sesuai dengan resep √
 dokter
7 Petugas melakukan pengecekan ulang √
8 Petugas memanggil pasien serta mencocokan √
nomor antrian sesuai dengan resep
9 Petugas memberi edukasi kepada pasien tentang √
penggunaan obat
10 Petugas meminta tanda tangan pasien √
11 Petugas memberikan obat kepada pasien √
Total 7 4

Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya dibagi dengan jumlah

(Ya+Tidak) x 100 %
(7/3+4)x100 =72.7%

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

APOTEK

Proses Wawancara, telaah SOP UNIT: apotek

Kriteria Audit baik

Bagian I :Rincianketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – BuktiObyektif Metode Audit

- penandatangan resep pada pasien tidak dikakukan - SOP Wawancara dan

telaah dokumen
- pemberian nomor antian tidak diberikan

Bagian 2: Rencanatindaklanjutdarianalisisakarpermasalahan, tindakankoreksi dan perbaikandenganwaktupenyelesaian

AnalisisAkarPermasalahan

- penandatangan resep pada pasien tidak dilakukan selama masa pandemi

- pemberian nomor antian tidak diberikan selama masa pandemic

- Pemberian resep tidak sesuai dengan resep dokter

Tindakanperbaikan dan waktupenyelesaian :

- 1 bulan

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

- memberikan nomor antrian pada pasien dan meminta pasien untuk menanda tangani resep setelah obat diterima

- memberikan obat seseuai dengan resep dokter, jika obat tidak tersedia konformasi ke dokter
 Unit kerja: Auditor Auditee

apotek - Nelly N -Ezi

- Elmidawati -Putri S

Tanggal: 18-4-2022

Unit Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/

Proses/kegiatan Tempat
No kerja/Sasaran Auditor yang digunakan waktu waktu
yang diaudit pelaksanaan
audit sebagai acuan audit I audit II
2 IGD Nelly N Pelayanan SOP 18 april 2022 P3K
pasien gawat
darurat di ruang
tindakan

Daftar Tilik Pelayanan pasien gawat darurat di ruang tindakan

No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) Ya Tidak Tidak berlaku

1 Petugas menerima pasien √
2 Petugas melakukan anamnesis √
 3 Petugas memilah pasien √
4 Petugas menegakan diagnosa √
5 Jika pasien dapat ditangani di puskesmas, maka √
dilakuakn tindakan diagnosis
6 Jika pasien tidak dapat ditangani di puskesmas, √
maka pasien dirujuk
7 Mencata di rekam medis √
8 Mencata di register pasien √
9
10
11
Total 8

Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya dibagi dengan jumlah

(Ya+Tidak) x 100 %
(8/8+0)x100 =100%

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

 P3K

Proses Wawancara, telaah SOP UNIT: P3K

Kriteria Audit baik

Bagian I :Rincianketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – BuktiObyektif Metode Audit

- NIHIL - NIHIL Wawancara dan

telaah dokumen

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisisa akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan

- NIHIL

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

 - NIHIL

Unit kerja: Auditor Auditee

P3K - Nelly N -- Elmidawati

Tanggal: 18-4-2022

V.Dokumentasi
Audit Bendahara Penerima Pembantu
Audit Kepegawaian

Audit P3K
Audit Apotek

Audit Poli KIA