Lampiran 1.

Jadwal kegiatan audit internal UKP UPT Puskesmas Burneh tahun 2022

Unit Kerja Kegiatan JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
Ruang 1. Penyusunan
Pemeriksaan rencana program
Umum audit √
2. Penyusunan
Kerangka Acuan
√
3. Pemberitahuan
kepada unit yang
akan diaudit √
4. Pelaksanaan
Audit
√
5. Analisis hasil
audit
√
6. Tindak lanjut
hasil audit
√
7. Menyusun
laporan audit
√
8. Monitoring
pelaksanaan
tindak lanjut audit √ √ √ √
9. Evaluasi
Pelaksanaan
tindak lanjut audit √ √
 Lampiran 2. Rincian

Standar/kriteri
Unit Sasaran audit
Tujuan Auditor a yang Metoda
Kerja (Kegiatan/
menjadi acuan
Keptuhan dr. Siti SOP Penilaian wawancara,
Kepatuhan Pengisian RM Samiyah Kelengkapan periksa dokumen,
Ruang petugas dalam dan Ketepatan simulasi
pemeriksa pelaksanaan Isi Rekam
an Umum SOP pengisian Medis
Rekam Medis

Mengetahui, Bangkalan, Januari 2022

Ketua tim audit Anggota Tim Audit:
 Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit.

Instrumen Tgl& Waktu

Keterangan
audit Audit
Lembar januari, Mei,
check list September
SOP 2022

Bangkalan, Januari 2022

Anggota Tim Audit: