RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS SERPONG 2
TAHUN 2018

I. Latar Belakang:

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud

akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik
melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan,
lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja
tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumberdaya, proses pelayanan, dan

kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan
mutu dan kinerja

III.Lingkup audit:( berdasarkan prioritas, bisa pakai USG)

Pelayanan UKM:

1. Promkes
2. Kesling
3. KIA KB
4. Gizi
5. P2P
 PELAYANAN TOTAL
U S G
UKM NILAI
PROMKES

KESLING

KIA KB

GIZI

P2P

Berdasarkan hasil analisis USG diatas maka didapatkan KIA merupakan

masalah prioritas.
TOTAL
KIA KB U S G
NILAI
K1

K4
PERSALINAN
DI FASYANKES
KN3

PENANGANAN
KOMPLIKASI
OBSTETRI

Berdasarkan hasil analisis USG diatas maka didapatkan K4 merupakan masalah

prioritas.

IV.Objek audit:

Pelayanan UKM:

KIA : capaian K4 rendah (80 % dari target 100 %)

V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VI.Metoda audit:Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman

yang ada

VII.Kriteria audit:
 Keterangan (bisa
diisi dengan
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria
referensi yang
digunakan)
UKM
1 KIA Capaian K4 Standar
akreditasi
4.3.1

VIII. Instrumen audit:

a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)

b. Check list (terlampir)

Lampiran 1
 Jadual audit internal Tahun 2018

Contoh 1. Jadwal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2018
UNIT KERJA
ME
YANG JAN PEB MAR APR JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
I
DIAUDIT
UKM

Tim Audit

Contoh 2. Jadwal

JADWAL AUDIT (bulan)

N UNIT YANG Ja Feb Mar Apr M J Jul Agt S O No De

O DIAUDIT n ei u ep k v s
n t t

1 Unit Kesehatan √ √
Ibu dan Anak

Lampiran 2. Rincian Kegiatan audit (audit plan).

 Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/ Metoda Instrume Tgl& Tgl& Tempat
/ (Subyek) Kegiatan diluar unit kriteria yang n audit Waktu Waktu Pelaksana
lingk Proses yang yang menjadiacuan Audit i Audit n
up diaudit mengerjak ii
(Objek)
an
KIA Menilai Kepala Pencapaian ( Tri Standar Wawancara Check 5 Juni 5–7 Aula
hasil Puskesmas, program KIA Mahiya akreditasi , periksa list, sd 7 Des Puskes
capaian KIA Pelaksana KIA, Tien Atika 4.3.1 dokumen Panduan Juni 2018
mas
Pelaksana dr.Andi laporan, wawanc 2018
promkes drg.Lukm periksa ara
an ) rekam
kegiatan
lokmin

Jakarta, 27 April 2018

Mengetahui,
Ketua Tim Audit Anggota Tim Audit:
 Lampiran 3. Instrumen Audit:

a. Instrumen audit UKM KIA:

N Kriteria DaftarPertanyaan Observa Dokumen/ Faktalapa Temuan Rekomenda

o audit si ( Bila rekamkegiatan ngan audit si audit
ada yang
diamati,
kalau
tidak
bisa
kosongk
an)
1 Standar 1. Apakah ada SK Lihatrekamhasi Yang Disesuaika Dari
akreditasi Kepala Puskesmas levaluasikinerj ditemuka n dengan temuan
4.3.1 tentang indicator dan a n di intrumen yang tidak
Target capaian lapangan bisa sesuai sesuai
kinerja UKM ? bisa tidak
2. Apaka,? sesuai
3. Bagaimana
Kunjungan Neonatal ?
Apa saja Indikator
kinerja yang
tidaktercapai?
Mengapaindikatorter Lihatkalauadau
sebuttidaktercapai?
payaperbaikan
melalui proses
PDCA
Adakahupaya yang
dilakukanuntukmeng
upayakanpencapaiani
ndikatorkinerjaterse
but?
2 Prosedurp Berapa compliance Amati
elaksanaan rate ANC ibuhamil
12
ANC (gunakan check list)?
ibuhami pasien
yang
diperiks
a ANC
Tahapanprosedur
yang mana yang
seringtidakdikerjaka
n?
Mengapatahapanters
ebuttidakdikerjakan?
Dst........
b. instrumen audit gawatdarurat:

N Kriteria audit DaftarPertanyaan Faktala Te Rekom

o pangan mu endasi
an audit
aud
it
1 Pelaksanaantria Adakahadaprosedurtriase ?
segawatdarurat
Bagaimanapelaksanaantriasegawatda
rurat
(lakukanpengamatanterhadappenang
ananpasiengawatdarurat)
Jikatidakdilakukansesuaiprosedur,
mengapahal tersebut dapat terjadi?
Adakahupaya yang
dilakukanuntukmengupayakanpelaks
anaantriasesesuaidenganprosedur ?
2 Response time Bagaimanacapaian response time
gawatdarurat gawatdarurat
Jikatidaktercapaimengapa ?
Adakahupaya yang
sudahdilakukanuntukmengupayakan
response time </= 5 menit ?
c. Instrumenuntuk audit sasarankeselamatanpasien

N Kriteria audit DaftarPertanyaan Faktal Te Reko

o apanga mu mend
1 Capaian Bagaimanacapaiankepatuhancucitang
SASARAN an di ruangrawat?
KESELAMATAN
PASIEN:
Kepatuhancucita
ngan
JIkaindikatortersebuttidaktercapai,
mengapa?
Adakahupaya yang
dilakukanuntukmengupayakanpencap
aianindikatortersebut?
2 Capaiansasarank Bagaimanacapaiankepatuhanidentifik
eselamatanpasie asipasienpadapelayananobatrawatjala
n: n?
identifikasipasie
n
Jikatidaktercapai, mengapa?
Upayaapa yang sudahdilakukan
 d. Instrumen untuk mengaudit kelengkapan file kepegawaian:

Daftar pertanyaan:
1). Adakah standar isi file kepegawaian karyawan ?...............................................
2). Standar isi file kepegawaian apa saja?................................................................
3). Ambil 16 file kepegawaian:
a). 4 file kepegawaian tenaga medis
b). 4 file kepegawaian tenaga perawat/bidan
c). 4 file kepegawaian tenaga kesehatan yang lain
d). 4 file kepegawaian tenaga administrasi

Nama pegawai
Jenis tenaga Dokter/dokter
gigi/farmasi/perawat/bidan/lainnya:............................
No Isi file kepegawaian ada Tidak ada Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15 Apakah dilakukan
pemutakhiran file
kepegawaian
e: Contoh-contohInstrumen audit internal

No Kriteria Daftar Observasi Telusur Fakta Temuan Rekomendasi

audit Pertanyaan dokumen lapangan audit audit
1 Standar Apakah jenis-
akreditasi jenis pelayanan
Puskesmas yang tersedia di
8.1.1. laboratorium
8.1.2 sesuai dengan
yang ditetapkan
Apakah tenaga
yang
memberikan
pelayanan
sesuai dengan
standar
kompetensi
Apakah
pelaksanaan
interpertasi
dilakukan oleh
petugas yang
terlatih
Apakah petugas
tertib
menggunakan
APD
2 8.1.3. Apakah
8.1.4 penyerahan
hasil lab sesuai
dengan
ketentuan yang
berlaku
Apakah
pelaporan hasil
lab yang kritis
dilakukan sesuai
dengan
prosedur yang
ditetapkan
3 8.1.5 Apakah
penyimpanan
reagensia
memenuhi
ketentuan yang
ditetapkan
Apakah semua
reagensia diberi
label
 f. Contoh lain instrumen audit adalah check list untukmenghitung compliance
rate suatuprosedur

No Kegiatan (diisi sesuai Ya Tidak Tidak berlaku

kegiatan dalam SOP)

Total
Tingkat Kepatuhan Jumlah Ya dibagi dengan jumlah
(compliance rate) (Ya+Tidak) x 100 %