LEMBAR KERJA PESERTA (PESERTA)

L.02 - PROGRAM PELATIHAN KOMPETENSI

PENYELIA HALAL & PENERAPAN STANDAR
HALAL_BUNDLING UJIKOM
(BERBASIS SKKNI NO. 21-2022)
LK 5. PROSES AUDIT INTERNAL & TINDAK LANJUTNYA

NAMA PESERTA : Muhammad Imany Romadhon

INSTANSI : Institut Pertanian Bogor
 LEMBAR KERJA PESERTA (PESERTA)
L.02 – PROGRAM KOMPETENSI PENYELIA HALAL & PENERAPAN SJH BERBASIS
SKKNI (BUNDLING UJI KOMPETENSI)
LK.5 PROSES AUDIT INTERNAL & TINDAK LANJUTNYA

MODUL PROSES AUDIT INTERNAL & TINDAK LANJUTNYA (LK 5)

TANGGAL :
TUJUAN :

 Peserta memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan

dalam melakukan audit halal internal penerapan SJPH dan melakukan evaluasi
tindak lanjutnya

REFERENSI :

 SKKNI Unit M.74PHI00.005.2 : Melakukan Audit Internal Penerapan Sistem Jaminan

Produk Halal (SJPH) & Unit M.74PHI00.006.2: Melakukan Evaluasi Tindak Lanjut
Hasil Audit Internal

Berlaku Tanggal : 30 Juni 2022 Revisi : 04 Halaman : 2 dari 9

 LEMBAR KERJA PESERTA (PESERTA)
L.02 – PROGRAM KOMPETENSI PENYELIA HALAL & PENERAPAN SJH BERBASIS
SKKNI (BUNDLING UJI KOMPETENSI)
LK.5 PROSES AUDIT INTERNAL & TINDAK LANJUTNYA

 HAS 23000 KRITERIA 10

 SJPH KRITERIA 5

Berlaku Tanggal : 30 Juni 2022 Revisi : 04 Halaman : 3 dari 9

 LEMBAR KERJA PESERTA (PESERTA)
L.02 – PROGRAM KOMPETENSI PENYELIA HALAL & PENERAPAN SJH BERBASIS
SKKNI (BUNDLING UJI KOMPETENSI)
LK.5 PROSES AUDIT INTERNAL & TINDAK LANJUTNYA

SKENARIO
Sebagai penyelia halal, anda juga memiliki tugas untuk melakukan audit internal halal di PT.
Maju Pastry. Lakukanlah tugas anda sebagai penyelia halal sesuai dengan instruksi
dibawah :

UNIT 5 ELEMEN KOMPETENSI 1

Lengkapi form Perencanaan Audit berikut:

Tujuan dan  Verifikasi pemenuhan

Sasaran kriteria SJPH pada
Audit seluruh kegiatan yang
melibatkan aktivitas
kritis

Ruang Kantor pusat, pabrik / maklon,

Lingkup gudang pusat / cabang dan
Audit outlet

Sumber Auditor (tim manajemen halal) ,

daya auditee (operator produksi,
warehouse dan QC)

Jadwal 20 Mei – 3 Juni

Audit

Metode Pengecekan dokumen dan

Audit Observasi

UNIT 5 ELEMEN KOMPETENSI 2

Berlaku Tanggal : 30 Juni 2022 Revisi : 04 Halaman : 4 dari 9

 LEMBAR KERJA PESERTA (PESERTA)
L.02 – PROGRAM KOMPETENSI PENYELIA HALAL & PENERAPAN SJH BERBASIS
SKKNI (BUNDLING UJI KOMPETENSI)
LK.5 PROSES AUDIT INTERNAL & TINDAK LANJUTNYA

Isilah kriteria audit halal internal di kolom berikut :

Tujuan & Sasaran audit :

 Membandingkan manual dan

prosedur dengan bukti
implementasi SJPH dengan
kriteria SJPH
 Evaluasi Konsistensi
penerapan SJPH dan
perbaikan berkelanjutan

Ruang lingkup audit :

Kantor pusat, pabrik / maklon, gudang

pusat / cabang dan outlet,
seluruh kegiatan yang melibatkan
aktifitas kritiis

Frekuensi audit :

Minimal 1 tahun sekali atau bisa

segera dilaksanakan ketika terdapat
temuan

Tahapan audit :

 Persiapan Audit (meliputi

penyusunan jadwal,
identifikasi ruanglingkup dan
sumberdaya sampai
pembuatan rencana audit)
 Pelaksanaan audit
(opening meeting, verifikasi
bukti dan checklist audit dan
closing meeting)
 Tindak lanjut audit
(penentuan tindakan
perbaikan dan verifikasi
tindakan perbaikan)

Audit dilakukan oleh :

Tim auditor internal (tim penyelia

halal)

Berlaku Tanggal : 30 Juni 2022 Revisi : 04 Halaman : 5 dari 9

 LEMBAR KERJA PESERTA (PESERTA)
L.02 – PROGRAM KOMPETENSI PENYELIA HALAL & PENERAPAN SJH BERBASIS
SKKNI (BUNDLING UJI KOMPETENSI)
LK.5 PROSES AUDIT INTERNAL & TINDAK LANJUTNYA

Hasil audit harus di :

Di verifikasi dan dilaporkan kepada

pihak terkait (pimpinan, auditee, LPH
dan BPJPH) sebagai bahan evaluasi
serta dijaga kerahasiaan nya

Bukti yang harus disimpan :

Bukti audit, laporan audit dan catatan

tindak lanjut

Dept yang bertanggungjawab :

QA/ QC sesuai dengan ruang lingkup

perusahaan

Dept yang terlibat :

Seluruh departemen yang terlibat

dalam aktivitas kritis bergantung
ruang lingkup

UNIT 5 ELEMEN KOMPETENSI 3

Berlaku Tanggal : 30 Juni 2022 Revisi : 04 Halaman : 6 dari 9

 LEMBAR KERJA PESERTA (PESERTA)
L.02 – PROGRAM KOMPETENSI PENYELIA HALAL & PENERAPAN SJH BERBASIS
SKKNI (BUNDLING UJI KOMPETENSI)
LK.5 PROSES AUDIT INTERNAL & TINDAK LANJUTNYA

Isilah checklist audit dan buatlah laporan hasil audit

halalnya :

Tanggal Audit : 15 Juni

Auditor : Departemen Gudang (Warehouse)
Auditee : Departemen QC
Ruang Lingkup : Penerimaan bahan

Pertanyaan S TS Keterangan
Dilakukan pemeriksaan V Terdapat form
label bahan pada setiap penerimaan
pembelian atau bahan
penerimaan bahan
(kecuali bahan tidak
kritis)
Hasil pemeriksaan V  Terdapat
menunjukkan informasi perbedaan
nama bahan dan informasi
produsen yang produsen
tercantum di label pada label
sesuai dengan Daftar bahan
Bahan Halal dengan
daftar
bahan
tertulis

UNIT 6 ELEMEN KOMPETENSI 1 & 2

Berlaku Tanggal : 30 Juni 2022 Revisi : 04 Halaman : 7 dari 9

 LEMBAR KERJA PESERTA (PESERTA)
L.02 – PROGRAM KOMPETENSI PENYELIA HALAL & PENERAPAN SJH BERBASIS
SKKNI (BUNDLING UJI KOMPETENSI)
LK.5 PROSES AUDIT INTERNAL & TINDAK LANJUTNYA

Buatlah tindak lanjut audit dari temuan diatas :

Temuan :
 Ketidaksesuaian informasi produsen
pada label bahan dimana keterangan
label menyebutkan bahan berasal dari
china sementara pada daftar bahan
tertulis tertera bahan berasal dari
singapura
 Negara produsen bahan baku tidak
sesuai dengan daftar bahan halal

Penyebab :

Pegawai terkait tidak teliti dalam pengecekan

negara produsen bahan

Tindakan koreksi & pencegahan :

 Penahanan Bahan sampai tindak
lanjut dilakukan
 Pengecekan statuts kehalalan bahan,
apabila sesuai kriteria pada daftar
bahan halal maka didaftarkan sebagai
produk baru, apabila tidak sesuai
maka dilakukan penanganan sesuai
dengan ketentuan prosedur
pengananan produk tidak sesuai
kriteria

-
PIC :

QA / QC
-
Tanggal Selesai :

- 29 Juni 2022
Bukti tindak lanjut audit yang disimpan :

Dokumen CAPA

Berlaku Tanggal : 30 Juni 2022 Revisi : 04 Halaman : 8 dari 9

 LEMBAR KERJA PESERTA (PESERTA)
L.02 – PROGRAM KOMPETENSI PENYELIA HALAL & PENERAPAN SJH BERBASIS
SKKNI (BUNDLING UJI KOMPETENSI)
LK.5 PROSES AUDIT INTERNAL & TINDAK LANJUTNYA

HASIL EVALUASI :
Belum Memenuhi/Memenuhi Capaian Belajar (coret yg tidak perlu)
Catatan : (Hanya diisi dengan nomor soal yang belum kompeten)

Peserta : Trainer :
Muhammad Imany Romadhon

Nama & Tgl Nama & Tgl

Berlaku Tanggal : 30 Juni 2022 Revisi : 04 Halaman : 9 dari 9