KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL KESIAPAN PETUGAS KEAMANAN

MENYALAKAN GENSET

UPT PUSKESMAS PANUNGGANGAN

2019
 DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.................................................................................................................................i
I. PENDAHULUAN................................................................................................................1
II. LATAR BELAKANG.............................................................................................................1
III. TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS............................................................................1
a. Tujuan Umum...................................................................................................................1
IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN.....................................................................2
V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN...................................................................................2
VII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN..................................................................................3
VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN....................................................3
IX. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN....................................................3

Kerangka Acuan Kegiatan Audit Internal Kesiapan Petugas Keamanan i

Menyalakan Genset UPT Puskesmas Panunggangan
 KERANGKA ACUAN KEGIATAN DISUSUN DIPERIKSA DISAHKAN
AUDIT INTERNAL KESIAPAN
PETUGAS KEAMANAN
MENYALAKAN GENSET
UPT PUSKESMAS PANUNGGANGAN
Kepala
Nomor Revisi Tanggal Halaman DC PJ Mutu
puskesmas
2/KAK- 20
ADM.MUTU/ 00 Januari 1/4
PNG/2019 2019

I. PENDAHULUAN
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
perlu dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang
optimal bagi masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan
maupun pelayanan kesehatan masyarakat.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis
dan upaya perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses
pelayanan akan menjadi lebih baik, lebih aman dan nyaman baik bagi
petugas maupun pasien.
Mutu layanan klinis dapat ditingkatkan jika ada komitmen dari
pihak pengelola puskesmas dan tenaga klinis yang memberikan layanan
klinis kepada pasien. Pimpinan puskesmas perlu memfasilitasi,
mengalokasikan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk
kegiatan perbaikan mutu layanan klinis dan upaya keselamatan pasien
sesuai dengan ketersediaan anggaran dan sumber daya yang ada di
puskesmas.

II. LATAR BELAKANG

Urian tugas petugas harus di pahami dan di mengerti oleh petugas
terkait . Sumber daya dipuskesmas digunakan untuk menunjang
pelayanan di puskesmas . Ketersediaan genset di puskesmas adalah
satu penunjang agar meminimalisir kejadian yang menghambat
pelayanan sehingga resiko yang terjadi bisa di cegah apabila petugas
keamanan dapat menggunakan genset dengan baik.

III. TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS

a. Tujuan Umum
Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen
untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan
cara mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa
data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar
pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan
atau perubahan.

Kerangka Acuan Kegiatan Audit Internal Kesiapan Petugas Keamanan 1

Menyalakan Genset UPT Puskesmas Panunggangan
 b. Tujuan Khusus
Ada kejelasan uraian tugas yang meliputi tugas pokok dan
tugas integrasi untuk petugas keamanan dan melihat kesiapan
petugas keamanan menyalahkan genset.

IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

a. Lingkup Audit
Ada kejelasan uraian tugas yang meliputi tugas pokok dan tugas
integrasi untuk petugas keamanan dan melihat kesiapan petugas
keamanan menyalahkan genset.
b. Rincian Kegiatan
Pemahaman petugas keamanan dalam melaksanakan tugas
pokoknya dan tugas intergrasinya dan mengobservasi prosedur
menggunakan genset apabila terjadi listrik padam.

V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

1. Melihat pemahaman akan tugas pokok dan integrasinya

dan kesiapan petugas keamanan menyalahkan genset,
2. Metoda untuk melakukan audit internal Observasi,
wawancara, dan melihat dokumen bukti pelaksanaan
3. Instrumen Audit

SASAR Daftar
Temuan
AN YG DI pertanyaan/ Fakta Rekomendasi
audit
AUDIT observasi
Petugas Apakah petugas Ada/
keamanan keamanan Tidak
mengetahui
uraian tugas nya
dengan jelas?
(tanya satu
persatu)
Apakah ada sop Ada/
petugas Tidak
keamanan?
cek kesigapan Ada/

Kerangka Acuan Kegiatan Audit Internal Kesiapan Petugas Keamanan 2

Menyalakan Genset UPT Puskesmas Panunggangan
 semua petugas Tidak
keamanan
menyalahkan
genset

VI. SASARAN
1. Uraian tugas petugas keamanan
2. Kegiatan petugas keamanan dalam proses menyalahkan genset

VII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Audit Internal dimulai tanggal 27 Februari 2019.

VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

Setelah melakukan audit internal, maka hasilnya dilaporkan

kepada Kepala Puskesmas dan kepada unit yang di audit. Hasil audit
juga dilaporkan pada saat rapat tinjauan manajemen untuk melaporkan
hasil audit, tindaklanjut yang telah dilakukan, kendala dalam perbaikan
sehingga dapat memperolah dukungan manajemen dalam upaya
perbaikan kinerja maupun perbaikan sistem manajemen pelayanan.
Berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal
berdasarkan hasil audit internal unit kerja yang di audit wajib melakukan
tindak lanjut terhadap temuan audit dalam bentuk upaya-upaya
perbaikan. Setelah memperolah laporan hasil audit, auditee harus
mempelajari laporan audit tersebut, untuk kemudian menyusun rencana
perbaikan. Rencana perbaikan disusun dengan batas waktu yang jelas,
sehingga pelaksanaan perbaikan dapat dikerjakan sesuai dengan waktu
yang telah ditetapkan atayu disepakati bersama auditor. Pada saat
pelaksanaan kegiatan perbaikan, auditor dapat melakukan monitoring
kegiatan-kegiatan tindak lanjut yang dilakukan oleh auditee dan
memberikan arahan atau bimbingan jika diperlukan. Hasil perbaikan
wajib dilaporkan oleh auditee kepada Kepala Puskesmas dan
disampaikan tembusan kepada auditor internal.

IX. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan

proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil
analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan
auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai
dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit. Evaluasi
pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan
audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali.
Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit
dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim

Kerangka Acuan Kegiatan Audit Internal Kesiapan Petugas Keamanan 3

Menyalakan Genset UPT Puskesmas Panunggangan
 audit internal.

Tangerang, 20 Januari 2019

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Panunggangan, Penanggung Jawab Program

dr. Yumelda Ismawir Lia Mariana Widiastuti, AMTE

NIP. 19750323 200604 2 023 NIP. 198210152006042017

Kerangka Acuan Kegiatan Audit Internal Kesiapan Petugas Keamanan 4

Menyalakan Genset UPT Puskesmas Panunggangan