TEMUAN AUDIT DAN PERENCANAAN TINDAK LANJUT

Proses Perencaan Unit Pendaftran UNIT : UKP

Kriteria Adit Standar Akreditasi Peencanaan
Bagian I : Rincian Ketidaksesuaian
Uraian Ketidakesuaian Bukti-Bukti Objektif Metode Audit
Kebijakan,pedoman SOP Jenis Di pendaftaran masih 1. Wawancara,
pelayanan yang dilakukan ada pasien yang datang 2 Observasi,
belum lengkap,tidak semua tidak langsung 3. Telaah Dokumen
kegiatan dilakukan sesuai menggambil nomor
dengan SOP alur Pendaftaran antrian
Pasien.

Bagian 2 : Rencana Tindak lanjut dari analisis akar permasalahan,tindak koreksi

dan prbaikan dengan waktu penyelesaian
Analisa Akar Permasalahan ( Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
Kurangnya informasi tetang alur pendaftaran

Tindakan dan perbaikan dan wakti penyelesaian

Petugas harus memberikan penjelasan tentang alur pendaftaran

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang

Pendampingan dan penjelasan dari Petugas tentang alur pendaftaran antrian
sesuai dengan SOP di awal pelayanan
Unit Kerja Auditor
Auditee

Mala Astuti,AMK Eka wulan apriia

Pokja UKP Tanggal :

Bagian 3 : Verifikasi auditor tentang rencana tindak lanjut
Menyampikan temua kepada Kepala Puskesmas dan TIM mutu pelayanan
untuk tindak lanjut

Wakil Majemen Mutu Kepala Puskesmas

Atin Ukayah,ST.Keb dr Husni fausal Ramdan

NIP. 198010292008012009 NIP. 19920401201931009
 HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL
TRIMESTER II TAHUN 2023

Status Tindak lanjut Unit : Pendaftaran

No uraian tidak sesuaian Analisa Ketidaksesuaian Masalah Rencana Tindak lanjut

1 Pasien yang datang tidak Kurangnya pengetahuan tentang

langsung mengambil alur pendaftaran Petugas menyampaian
nomor antrian informasi tentang alur
pendaftaran

SOP Alur Pendaftaran Petugas Kurang Memahami Sosialisasi tentang SOP

Pasien tentang Alur Pendaftaran Pasien Alur Pendaftaran Pasien

Tim Audit Internal

Cicih,Nurul Aeni,Mala
LANJUT AUDIT INTERNAL
HUN 2023

Target Waktu Penanggung Status

Penyelesaian Jawab Waktu Penelesaian
pelaksanaan
tindak lanjut
1 Bulan PJ UKP Bulan Juni Belum Selesai

1 Bulan Tim Mutu Bulan Juni selesai

dan Pj UKP

Auditee
Eka Wulan A