LAPORAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN

I. Latar Belakang

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar utama di suatu kecamatan harus dapat
memberikan pelayanan yang tepat, optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam meberikan
pelayanan kepada masyarakat perlu di lakukakan monitoring dan evaluasi agar mutu pelayanan kepada
masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan per seorangan maupun pelayan kesehatan masyarakat
senantiasa terjaga.

Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui surpervice, laporan
capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penialaian kinerja dan mutu
semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan yang
berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik dalam upaya peningkatan
pelayanan terhadap masyarakat.

Pelayanan pendaftaran sebagai layanan pertama di puskesmas harus cepat dan mudah di pahami
oleh semua penghujung yang dating di puskesmas terutama pada alur pelayanan pendaftaran pasien
USG.

II. Tujuan audit

Tujuan Umum

Meningkatkan capaian kunjungan pemeriksaan paien USG di puskesmas Purwakarta.

Tujuan Khusus

1. Melihat kesesuaian antara target dan capaian kunjungan

2. Melihat kesesuaian sarana USG dengan standar pelayanan USG
3. Melihat kesesuaian SDM yang melaksanakan pelayanan USG

III. Lingkup Audit

Unit yang di lakukan audit pada bulan September tahun 2019 adalah unit pendaftaran puskesmas
Purwakarta

IV. Objek Audit

Proses pelaksanaan kegiatan unit pendaftaran

1. Pola keterangan
2. Sarana, prasarana, perlengkapan dan peralatan pendaftaran USG
3. Kegiatan pelayanan pendaftaran ( alur, kemampuan pemeriksaan, metode, pencatatan
pelaporan )
4. Keselamatan dan kesehatan kerja
5. Mutu pendaftaran USG

Standar / kriteria

a. Kriteria yang di gunakan untuk melakukan audit internal

Permenkes 37 tahun 2012
Standar akreditasi 7.1.1
1. SK penanggung jawab
2. Uraian tugas
3. Buku pedoman pelayanan USG
4. SOP
5. Buku register
 6. Buku monitoring
7. Buku kegiatan
8. Laporan tahunan
b. Metode untuk melaksanakan audit internal
Wawancara, observasi, daftar tilik
c. Instrument audit ( terlampir )

VI. Auditor

Ketua : dr. Puput Melati

Anggota :

- Sri M

- Nursekah

- Dina M

VII. Proses audit

1. Metode pengumpulan data

a. Mengamati proses pelaksanaan kegiatan
b. Meminta penjelasan/mewancarai pada auditee
c. Meminta peragaan auditee
d. Memeriksa dan menelaah dokumen
e. Memeriksa dengan menggunakan daftar tilik
f. Mencari bukti bukti
g. Melakukan pemeriksaan silang
h. Mencari informasi dari sumber luar
i. Menarik kesimpulan
j. Memberikan rekomendasi
2. Jadwal pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan audit dilakukan setiap 3 bulan sekali, namun di bagi masing-masing unit
yang dilaksanakan :
a. Audit internal bulan Februari 2021
b. Audit internal bulan Mei 2021
c. Audit internal bulan Agustus 2021
d. Audit internal bulan November 2021

VII. Hasil dan analisis hasil audit

No Rncan ketidak sesuaian Bukti objektif Metode audit

1 Berdasarkan 7.1.1 SOP Tdak ditemukan alur Wawancara

Alur Pelayanan pendaftaran USG
didapatkan Alur
Pendaftaran USG belum
ada

2 Sesua dengan Petugas belum Wawancara dan

nstrument aredtas FKTP menyapan meja dan observas
BAB 1.1.2 mengenai kertas
umpan balk masyarakat
kotak saran tidak ada
meja dan kertas

Hasil Analisis
 Cause Effect

Material Man

Alur pendaftaran USG tidak Petugas belm paham cara

terpasang membuat alur pendaftaran
USG Pelayanan
pendaftaran tidak
sesuai standar

Money Method

Biaya untuk membuat alur SK Layanan SOP

pelayanan pendaftaran USG

IX. Rekomendasi dan Batas Waktu Penyelesaian

Berdasarkan hasil audit didapat kesepakatan auditor dan auditee terkait rekomendasi dan kesempatan
penyelesaian diantaranya :

A. Tindakan Perbaikan

1. Koordinasi dengan pokja Admen dalam pembuatan SK Pelayanan USG

2. Penyusunan SOP

3. PEningkatan pemahaman petugas terhadap SOP melalui sosialisasi SOP

4. Membuat ketentuan tentang Alur Pendaftaran USG

5. Membuat alur pendaftaran USG yang mudah d baca pasien

6. Membuat SK Penetapan tentang Alur Pendaftaran

7. Membuat kebijakan tentang SOP Alur Pendaftaran USG

8. Berkoordinasi dengan bendahara barang untuk membuat alur pelayanan USG

9. Membuat SOP Alur Pendafrtaran

10. Perencanaan pembuatan Alur Pendaftaran USG

11. Lakukan SOP tentang Alur Pendaftaran USG dengan benar

B. Tindakan pencegahan supaya tidak terulang

Melaksanakan monitoring dan evaluasi pendaftaran secara berkala oleh PJ UKP

Melaksanakan perencanaan pendaftaran dengan baik terkait alur p