RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

UNIT YANG DI AUDIT : PENDAFTARAN

HARI/TANGGAL : SELASA, 3 JULI 2018

No. Uraian Bukti-Bukti Ketidak Standar Analisis Tindakan Tindakan Waktu

Ketidaksesuaia Objektif sesuaian Kriteria yang Perbaikan Pencegahan Penyelesaian
n Terhadap digunakan
Standar
1. Waktu Pelayanan Hasil Rata Rata PMK No.11 1. SDM (Belum fixnya 1. Memperbaiki 1. Dalam Penentuan Juli 2018
Pendaftaran tidak Pengukuran Lama waktu Tahun 2016 Tenaga Informasi) yang formula excel form Formasi ketenagaan
sesuai dengan Waktu yang Tentang menyebabkan tenaga pendaftaran di harus melalui analisis
standar Pendaftaran dihabiskan Penyelenggaraan pendaftaran selain melayani komputer. kebutuhan tenaga .
pasien dalam Pelayanan pendaftaran juga arus 2. Penentuan dan bagian bagian
proses Rawat jalan memberi informasi yang Petugas informasi yang penting yang
pendaftaran ditanyakan oleh pasien. yang tetap (Tidak memerlukan petugas
mulai dari 2. SARANA( Ada kerusakan boleh double job) pelayanan yang
mengambil formula excel dari form 3. Bagian informasi standby ditempat
nomor antrian pendaftaran dalam komputer terletak tidak makan petugasnya
hingga yang menyebabkan terlalu dekat tidak di piketkan di
dipersilahkan bertambahnya waktu dengan pendaftaran bagian lain
ke ruang pendaftaran). agar tidak
tunggu 3. Posisi bagian informasi mengganggu
pelayanan yang terlalu dekat dengan proses pendaftaran
sekitar 1 jam pendaftaran sehingga ( Penyedian 1 meja
30 menit menghambat proses khusus untuk
pendaftaran. informasi
4. Banner cara pendaftaran
belum terpajang sehingga
banyak kejadian pasien
datang tanpa melengkapi
syarat pendaftaran
 Disiapkan oleh Auditor disetujui oleh auditee

1. Marheny.Amd.Keb Titin Lestari Amd.Keb

2. Romana Marlis Amd.Keb
3. Drg.Rita Amaliah Simon
4. Chandra dewi Amd.Keb
5. Irawati Mufidah Amd.Keb
6. Isti’anah Amd.Keb
 RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

UNIT YANG DI AUDIT : ADMEN (KEPEGAWAIAN)

HARI/TANGGAL : SELASA, 3 JULI 2018

No. Uraian Bukti-Bukti Ketidak Standar Analisis Tindakan Tindakan Pencegahan Waktu
Ketidaksesuaian Objektif sesuaian Kriteria yang Perbaikan Penyelesaian
Terhadap digunakan
Standar
1. Pengelolaan Profil Belum Instrumen Masih dalam Proses 1.Melengkapi Analisis kebutuhan Juli 2018
Kepegawaian Kepegawaian, dilakukannya akreditasi Pelengkapan dokumen yg belum Tenaga
belum sesuai Tidak ada Bukti Analisis 2.2.2 dokumen. DUK masih lengkap.
standar Analisis kebutuhan tidak sesuai standar 2.
Kebutuhan tenaga, dan Instrumen karna masih dalam MelakukanAnalisis
tenaga, Tidak ada Persyaratan akreditasi proses pembaharuan kebutuhan tenaga
Persyaratan kompetensi 2.3.5 akibat penambahan Dan menyesuaikan
kompetensi untuk baku tenaga jumlah PNS dengan persyaratan
setiap tenaga kesehatan, kompetensi yang
yang ada, Tidak Belum dibutuhkan untuk
ada Hasil evaluasi dilaksanakanny setiap posisi
Pemenuhan a Perencanaan ketenagaan agar
Kebutuhan tenaga Pengembangan tidak terjadi
terhadap SDM kesalahan dalam
persyaratan,uraia Puskesmas, menempatkan
n TUPOKSI, Belum adanya tenaga yang tidak
Struktur SOP orientasi sesuai dengan
organisasi Pegawai baru tupoksinya
Puskesmas,
Daftar Urut
Kepangkatan , SK
Tenaga
Kesehatan, Tidak
ada Perencanaan
Pengembangan
SDM,SOP
Orientasi

Disiapkan oleh Auditor disetujui oleh auditee

1. Drg.Rita Amaliah Simon Budi Susetio

2. Chandra dewi Amd.Keb
3. Irawati Mufidah Amd.Keb
4. Isti’anah Amd.Keb
5. Marheny Amd.Keb
6. Romana Marlis Amd.Keb
 RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

UNIT YANG DI AUDIT : UKM (Kelas Ibu Hamil)

HARI/TANGGAL : SELASA, 3 JULI 2018

No. Uraian Bukti-Bukti Ketidak sesuaian Standar Analisis Tindakan Tindakan Pencegahan Waktu
Ketidaksesuaian Objektif Terhadap Kriteria yang Perbaikan Penyele
Standar digunakan saian
1. Proses Persiapan Tidak ada Belum dibuatnya Instrumen Tidak ada koordinasi Memperbaiki Memperbaiki Tahap Juli
kegiatan belum undangan KIH, undangan untuk akreditasi antara pelaksana tahap persiapan persiapan dan 2018
sesuai standar, Tidak ada proses kehadiran pada 5.1.1 dengan tenaga yang program dalam pelaksanaan kegiatan
Pendokumentasian dokumentasi kelas ibu hamil. dapat membantu hal ini undangan
kegiatan belum kegiatan Tidak Instrumen pendokumentasian sasaran
sesuai standar dilaksanakannya akreditasi kegiatan.
pendokumentasia 5.5.1 Berkoordinasi
n kegiatan Kebiasaan dimana dengan rekan
tidak dilakukannya kerja atau salah
undangan/penyampaian satu sasaran untuk
secara langsung pendokumentasia
permintaan kehadiran n kegiatan
di kelas ibu hamil pada
sasaran
 Disiapkan oleh Auditor disetujui oleh auditee

1. Irawati Mufidah Amd.Keb Rita Ulyana Amd.Keb

2. Isti’anah Amd.Keb
3. Marheny Amd.Keb
4. Romana Marlis Amd.Keb
5. Drg.Rita Amaliah Simon
6. Chandra dewi Amd.Keb
 RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

UNIT YANG DI AUDIT : PERSALINAN

HARI/TANGGAL : SELASA, 3 JULI 2018

No. Uraian Bukti-Bukti Ketidak Standar Analisis Tindakan Tindakan Pencegahan Waktu
Ketidaksesuaia Objektif sesuaian Kriteria yang Perbaikan Penyelesaian
n Terhadap digunakan
Standar
1. Kelengkapan Hasil 45,5 persen Permenkes 75 1. Terbatasnya dana 1. Pengusulan 1. Menginventarisir Juli 2018
bahan dan Pengecekan jenis tahun 2014, untuk penyediaan alat peralatan yang ulang kembali
peralatan di alat dan peralatan lampiran 2. Belum terdistribusinya belum ada sesuai kelengkapan
Ruang Persalinan bahan yang ada peralatan alat langsung ke ruangan permenkes peralatan di ruang
tidak sesuai dalam puskesmas yang membutuhkan (dalam 2. Peralatan pelayanan masing
standar standar hal ini ruang persalinan Peralatan yang masing
kebutuhan dibutuhkan dalam 2. Melaporkan
minimal proses pelayanan peralatan yang
puskesmas harus segera di belum lengkap
rawat inap distribusikan ke untuk di masukkan
belum ruang pelayanan dalam usulan
tersedia di tersebut pembelanjaan
ruang peralatan
persalinan.
Sebagian
belum ada,
dan sebagian
lagi berada
diluar ruang
persalinan

Disiapkan oleh Auditor disetujui oleh auditee

7. Marheny.Amd.Keb Asri haryani,Amd.Keb

8. Romana Marlis Amd.Keb
9. Drg.Rita Amaliah Simon
10. Chandra dewi Amd.Keb
11. Irawati Mufidah Amd.Keb

Isti’anah Amd.Keb