Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

PROSES UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

Kredit Audit Standar Akreditasi, SPM

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti obyektif

Pemberian obat kepada pasien

Pada plastik kemasan obat yang diberikan kepada pasien belum dituliskan
belum dituliskan tanggal
tanggal kadaluwarsa obat
kadaluwarsa

Belum ada sosialisasi formularium

Belum ada bukti sosialisasi
obat puskesmas

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi?)

- Belum adanya sosialisasi mengenai formularium obat dikarenakan formularium baru saja selesai dibuat
Pada plastik kemasan obat yang diberikan pada pasien belum tertulis tanggal kadaluwarsa obat, terutama bila yang
-
bukan Asisten Apoteker / pengganti
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

- Mensosialisasikan formularium obat dan memberikan ke masing-masing poli

Mensosialisaikan pada pengganti Asisten apoteker bahwa setiap plastik kemasan yang diberikan pada pasien harus
-
kadaluwarsanya

- Diselesaikan dalam waktu 1 minggu setelah audit

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Jika ada persediaan obat baru, asisten apoteker dapat langsung menambahkan pada formalarium obat yang sudah ad
- dokter/ perawat. Jika ada obat yang habis, asisten apoteker dapat menuliskan memo di meja dokter agar tidak mem
yang dimaksud

Petugas yang membantu asisten apoteker harus mengikuti pembinaan agar tidak terjadi kelalaian dan dapat membe
-
sesuai standar yang telah ditentukan

Unit Kerja : Auditor: Adriansyah Audit

Ria Monica
I / II
Haljuliar
OBAT
Tanggal: 15 Juni 2015
Status : closed
12 Nopember 2015
Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

Kredit Audit Standar Akreditasi, SPM

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti obyektif

Pada rekam medis masih banyak yang tidak diisi lengkap

Penulisan dalam rekam medis tidak
lengkap

Tulisan kurang jelas

Status Fisiologis saat proses

pembedahan/ pemasangan implant Belum ada status fisiologis pasien saat dilakukan proses pemasangan implant
belum ditulis dalam rekam medis

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi?)

- Hal ini terjadi karena kekurangan telitian petugas dalam melakukan anamnesis dan mengisi rekam medis

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

- Melengkapi rekam medis maksimal 1 minggu setelah dilakukan audit

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

- Mengisi checlist kelengkapan rekam medis

Unit Kerja : Auditor: Masturoh Audit

Noviarti I / II
Lindra Kasyozi
KIA
Tanggal: 11 Juni 2015
Status : closed
9 Nopember 2015
Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

Kredit Audit Standar Akreditasi, SPM

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti obyektif

Belum semua petugas memenuhi

Masih ada tenaga kesehatan yang belum memenuhi kompetensi dalam
kompetensi dalam melakukan
melakukan layanan klinis seperti: hecting luka, EKG, nebulizer dan spirometri
pelayanan klinis

Surat pendelegasian wewenang

Belum ada distribusi surat pendelegasian wewenang
belum didistribusikan

Daftar peralatan klinis belum

Ada beberapa alat baru yang belum tertulis dalam daftar peralatan klinis
diperbaharui

Jadwal pemeliharaan peralatan

Sudah ada jadwal pemeliharaan alat, namun belum termonitor
belum dimonitor teratur

Belum ada resume klinis pasien

Rujukan hanya berisi nama, umur, dan diagnosa
yang dirujuk

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi?)

Ada beberapa alat baru yang dimili puskesmas, sehingga belum semua petugas mendapatkan sosialisasi dan pelatih
-
belum daftar peralatan belum diperbaharui.
- Surat pendelegasian wewenang masih dalam proses penandatanganan
- Resume klinis pasien rujukan, biasanya hanya ditulis untuk kasus emergency saja
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
Mengadakan sosialisasi dan pelatihan pada tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan hecting dan pemeriksaan E
-
penggunaan nebulizer
Segera menyelesaikan proses pembuatan dan penandatangan surat pendelegasian wewenang. Lalu memberikan sali
-
pada petugas yang bersangkutan.
- Segera membuat jadwal sterilisasi peralatan pustu maksimal
- Melengkapi resume klinis bagi pasien yang dirujuk
- Diselesaikan dalam kurun waktu 1 minggu setelah audit
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
- Update peralatan baru setiap bulan
- Segera mengadakan sosialisasi bila ada alat baru
- Mengisi checlist kelengkapan rekam medis
Unit Kerja : Auditor: Audit

I / II
BPU
Tanggal: Status : closed

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

Kredit Audit Standar Akreditasi, SPM
Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif

SPM air limbah dan ABJ (angka

SPM belum tercapai
bebas jentik) belum tercapai

Belum ada identifikasi resiko

terhadap lingkungan dan
Belum ada identifikasi
masyarakat akibat pelaksanaan
kegiatan UKM

Petugas tidak dapat menyebutkan hak dan kewajiban sasaran

Pelaksanaan program belum
memahami hak dan kewajiban
sasaran dan belum melakukan
sosialisasi lintas sektor
Belum ada sosialisasi sasaran lintas sektor

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi?)

- SPM air limbah dan ABJ belum tercapai karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai air limbah da

- Belum adanya laporan kasus lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan UKM

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

- Mengadakan sosialiasi mengenai air limbah dan AJB pada masyarakat, disertai dengan bukti sosialisasi
- Membuat identifikasi resiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan UKM
- Membaca kembali dan memahami hak dan kewajiban sasaran
- Melakukan sosialisasi lintas sektor
- Diselesaikan dalam kurun waktu 1 minggu
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
- Dokumentasi sosialisasi
- Menempel hak dan kewajiban sasaran pada tempat yang mudah dibaca
Unit Kerja : Auditor: EdiSurianto,SKM Audit
Ilza Zuhri
I / II
Roy Ashari
SANITASI Tanggal: 19 Juni 2015 Status : closed (rencana penyuluhan
19 Nopember 2015 pada masyarakat th. 2016)
Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

Kredit Audit Standar Akreditasi, SPM
Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif

Belum ada bukti identifikasi

Tidak ada dokumentasi
kebutuhan dan harapan masyarakat

Belum ada bukti identifikasi umpan

balik yang digunakan untuk rencana Tidak ada dokumentasi
dan perbaikan program

SPM upaya program imunisasi

Laporan SPM imunisasi belum tercapai
belum tercapai

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi?)

Pada dasarnya, identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dan umpan balik program sudah dilaksanakan setiap
-
namun belum tercatat dengan baik

SPM imunisasi belum tercapai dikarenakan banyak faktor, salah satunya karena Puskesmas Perawang memiliki beb
-
mayoritas masyarakatnya mengikuti aliran agama tertentu, yang melarang anak-anaknya untuk diimunisasi

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

- Mendokumentasikan identifikasi dan harapan masyarakat tentang program imunisasi
- Mendokumentasikan umpan balik masyarakat mengenai program imunisasi
- Meningkatkan sosialisasi pentingnya imunisasi pada masyarakat
- Diselesaikan dalam kurun waktu 1 minggu setelah audit
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
- Dokumentasi semua kegiatan (identifikasi harapan, umpan balik, sosialisasi dan kaji banding)
Unit Kerja : Auditor: Lindra Kasyozi Audit
Nursamsi I / II
Noviarti
Tanggal: 27 Juni 2015
Status : closed
26 Nopember 2015
Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

PROSES MANAJEMEN

Kredit Audit Standar Akreditasi, SPM

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif

Daftar inventaris peralatan medis

Ada daftar inventaris peralatan medis dan non medis namun belum
dan non medis belum
ditandatangani oleh kepala puskesmas
ditandatangani kepala puskesmas

Pemeliharaan komputer di laborat

Belum dilakukan back up data dan update antivirus pada komputer laborat
belum di back up data dan anti virus

Belum ada bukti kalibrasi Alat sudah dikalibrasi tapi belum ada dokumentasi/ bukti

Gudang peralatan belum memenuhi

Alat belum dikelompokkan berdasarkan jenisnya
syarat

Belum ada daftar inventaris sarana

dan peralatan puskesmas yang
digunakan untuk pelayanan maupun Tidak ada daftar
untuk penyelenggaraan upaya
Puskesmas

Belum ada program kinerja

pemeliharaan sarana dan peralatan Belum ada program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan puskesmas
puskesmas

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi?)

- Daftar inventaris sedang dalam proses penandatanganan
- Belum ada tenaga khusus yang dapat memback up data dan mengupdate antivirus secara berkala
- Kelemahan dokumentasi
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
- Segera menyelesaikan proses penandatanganan daftar inventaris
- Back up data dan anti virus secara berkala
- Membuat dokumentasi kalibrasi sebagai butki tertulis
- Pengadaan almari untuk mengelompokkan alat sesuai dengan jenisnya
Membuat daftar inventaris sarana dan peralatan puskesmas yang menggunakan untuk pelayanan
- Membuat program tindak kerja pemeliharaan sarana peralatan puskesmas secara berkala
- Diselesaikan dalam kurun waktu 1 minggu
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
- Dokumentasi semua kegiatan
- Membuat jadwal pemeliharaan secara berkala
Unit Kerja : Auditor: Elydawati,SKM Audit
Saipul Bahri
I / II
Iwan Ridwan
PENGELOLAAN BARANG
Tanggal: 29 Juni 2015
Status : closed
29 Nopember 2015

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

Kredit Audit Standar Akreditasi, SPM
Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif

Belum ada informasi mengenai

Sudah ada MOU namun belum disosialisasikan
MOU dengan fasilitas rujukan

Bukti buku penyampaian hak dan

Buku bukti penyampaian informasi kosong
kewajiban tidak diisi

Belum ada brosur, papan

pengumuman tentang jenis dan Sedang dipesan
jadwal pelayanan

Belum dibuat analisis hasil

identifikasi hambatan budaya,
Sedang dibuat
bahasa, kebiasaan dan penghalang
lain.

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi?)

- Belum adanya sosialisasi mengenai MOU dengan fasilitas rujukan
- Pemesanan brosur, leaflet dan alur masih dalam proses pemesanan
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
Mengadakan sosialisasi mengenai MOU dengan fasilitas rujukan kepada pasien, dapat berupa leaflet atau ditempel
-
pengumuman dalam waktu 1 minggu
- Memantau proses pemesanan agar segera selesai
- Membuat analisis hambatan, diselesaikan dalam waktu 1 minggu
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
- Dokumentasi
Unit Kerja : Auditor: Audit
Adriansyah
Ria Monica I / II
PENDAFTARAN Haljuliar
Tanggal: 1 Juni 2015
Status : closed
 PENDAFTARAN
Status : closed
1 Nopember 2015

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

PROSES UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

Kredit Audit Standar Akreditasi, SPM

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif

Petugas tidak mengganti alas kaki saat masuk ke laboratorium

Alat pelindung diri belum konsisten
Masih sering menulis dengan masih memakai sarung tangan
digunakan

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi?)

- Alat pelindung diri belum lengkap

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

- Mengadakan alas kaki khusus untuk digunakan didalam laboratorium. Setiap keluar ruangan harus diganti.

- Melepas sarung tangan saat sudah tidak berkontak dengan spesimen

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

- Dokumentasi

Unit Kerja : Auditor: Adriansyah Audit

Ria Monica I / II
Haljuliar
LABORATORIUM
Tanggal: 13 Juni 2015
Status : c
10 Nopember 2015
Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

PROSES UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kredit Audit Standar Akreditasi, SPM

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti-Bukti Obyektif

Kegiatan gizi belum sesuai dengan

Kegiatan gizi masih lop down mengikuti program dari dinas kesehatan
kebutuhan masyarakat

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi?)

- Belum ada inovasi
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
- Membuat inovasi program yang berbasis kebutuhan Masyarakat
- Dapat dilaksanakan pada tahun 2016
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
- Dokumentasi
Unit Kerja : Auditor: Nursamsi Audit
Masturoh
I / II
Noviarti
GIZI
Tanggal: 17 Juni 2015
Status : closed
17 Nopember 2015
 UNIT : OBAT

i, SPM

Metode Audit

Wawancara

Periksa dokumen/ rekaman

Crosscheck

gan waktu penyelesaian

ru saja selesai dibuat

uwarsa obat, terutama bila yang memberikan obat

ang diberikan pada pasien harus ditulis tanggal

formalarium obat yang sudah ada untuk diketahui

o di meja dokter agar tidak memberikan resep obat

rjadi kelalaian dan dapat memberikan pelayanan

dit

us : closed
 UNIT : KIA

i, SPM

Metode Audit

Wawancara

Periksa dokumen/ rekaman

Crosscheck

gan waktu penyelesaian

mengisi rekam medis

Status : closed
 UNIT : POLI UMUM

i, SPM

Metode Audit

Wawancara

Periksa dokumen/ rekaman

Crosscheck

gan waktu penyelesaian

ndapatkan sosialisasi dan pelatihan penggunaan. Dan

dakan hecting dan pemeriksaan EKG, Spirometri,

wewenang. Lalu memberikan salinan,fotocopi nya

dit

us : closed

UNIT : SANITASI
i, SPM

Metode Audit

Wawancara
Periksa dokumen/ rekaman
Crosscheck

gan waktu penyelesaian

syarakat mengenai air limbah dan 3M

ngan bukti sosialisasi

an kegiatan UKM

dit
I

us : closed (rencana penyuluhan air limbah dan ABJ

a masyarakat th. 2016)
 UNIT : IMUNISASI
i, SPM

Metode Audit

Wawancara

Periksa dokumen/ rekaman

Crosscheck

gan waktu penyelesaian

ogram sudah dilaksanakan setiap kegiatan imunisasi,

skesmas Perawang memiliki beberapa daerah yang

aknya untuk diimunisasi

asi

ji banding)
dit

us : closed
 UNIT: PENGELOLA BARANG

i, SPM

Metode Audit

Wawancara

Periksa dokumen/ rekaman

Crosscheck

gan waktu penyelesaian

secara berkala

uk pelayanan
erkala
dit

us : closed

UNIT : PENDAFTARAN
i, SPM

Metode Audit

Wawancara

Periksa dokumen/ rekaman

Crosscheck

gan waktu penyelesaian

apat berupa leaflet atau ditempel pada papan

dit

us : closed
us : closed

UNIT : LABORATORIUM

i, SPM

Metode Audit

Wawancara

Periksa dokumen/ rekaman

Crosscheck

gan waktu penyelesaian

ar ruangan harus diganti.

Status : closed
 UNIT : GIZI

i, SPM

Metode Audit

Wawancara

Periksa dokumen/ rekaman

Crosscheck

gan waktu penyelesaian

dit

us : closed
Lampiran 4. Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses UPAYA KESEHATAN PERORANGAN UNIT :

Kredit Audit Standar Akreditasi, SPM

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti-Bukti obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian

Wawancara

Periksa dokumen/ rekaman

Crosscheck

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/ Mengapa hal ini bisa terjadi?)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Unit Kerja : Auditor: Audit

I / II
KIA
Tanggal:
 UNIT :

Metode Audit

Wawancara

Periksa dokumen/ rekaman

Crosscheck

an waktu penyelesaian