Lampiran 4: Monitoring tindak lanjut

MONITORING TINDAK LANJUT PENYUSUNAN LAYANAN KLINIS

Status tindak lanjut pertanggal : 14 September 2019

No Uraian Ketidak sesuaian / Analisis Ketidak Rencana tindak lanjut Target Waktu penyelesaian Penanggung jawab Waktu Pelaksaan Status
Masalah sesuaian / Masalah tindak lanjut Penyelesaian

Petugas lalai dalam - Penegasan kepada 20 September 2019 Hartini, AMd.Ak 1 Oktober 2019 Sudah
Petugas tidak mengarsipkan mengarsipkan petugas wajib dilaksanakan
1 Dokumen Surat Keputusan mengarsipkan
dan SOP di Pokja Admin Dokumen SK dan
pelayanan klinis SOP serta
memberikan
Dokumen SK dan
SOP kepada
pokja Admin
pelayanan klinis

- Monitoring
pengarsipan

2 Petugas tidak mensosialisasikan Petugas lalai dalam Menyusun jadwal 16 September 2019 Hj.Laela, Amd.keb 23 September Sudah
SOP kepada seluruh staf mensosialisasikan SOP pertemuan untuk 2019 dilaksanakan
pelayanan klinis dan dapat dire-
visi sesuai dengan keperluan mensosialisasikan SOP

Ketua Tim Mutu Ketua Tim Audit

Baiq Dewi Rinjani,S.Kep,Ners dr.H.Sugeng Riyadi

Lampiran 4: Monitoring tindak lanjut
MONITORING TINDAK LANJUT PENYUSUNAN LAYANAN KLINIS

Status tindak lanjut pertanggal : 15 Juni 2019

No Uraian Ketidak sesuaian / Analisis Ketidak Rencana tindak lanjut Target Waktu Penanggung jawab Waktu Pelaksaan Status
Masalah sesuaian / Masalah penyelesaian tindak lanjut Penyelesaian

Petugas lalai dalam - Penegasan 20 Juni 2019 Baiq Yusriati, 29 Juni 2019 Sudah
Petugas tidak mengarsipkan mengarsipkan kepada petugas Skep,Ners dilaksanakan
1 Dokumen Surat Keputusan dan wajib
SOP di Pokja Admin pelayanan mengarsipkan
klinis Dokumen SK
dan SOP serta
memberikan
Dokumen SK
dan SOP
kepada pokja
Admin
pelayanan
klinis

- Monitoring
pengarsipan

2 Petugas tidak mensosialisasikan SOP Petugas lalai dalam Menyusun jadwal 22 Juni 2019 Baiq Dewi Rinjani, 27 Juni 2019 Sudah
kepada seluruh staf pelayanan klinis mensosialisasikan SOP pertemuan untuk S.Kep,Ners dilaksanakan
dan dapat direvisi sesuai dengan
keperluan mensosialisasikan
SOP

Ketua Tim Mutu Ketua Tim Audit

Baiq Dewi Rinjani,S.Kep,Ners dr.H.Sugeng Riyadi

Lampiran 4: Monitoring tindak lanjut
MONITORING TINDAK LANJUT PENYUSUNAN LAYANAN KLINIS

Status tindak lanjut pertanggal : 14 Maret 2019

No Uraian Ketidak sesuaian / Analisis Ketidak sesuaian / Rencana tindak lanjut Target Waktu Penanggung jawab Waktu Pelaksaan Status
Masalah Masalah penyelesaian tindak lanjut Penyelesaian

Petugas lalai dalam - Penegasan 20 Maret 2019 Drg.Sutiana Supi 25 Maret 2019 Sudah
Petugas tidak mengarsipkan mengarsipkan kepada dilaksanakan
1 Dokumen Surat Keputusan dan petugas wajib
SOP di Pokja Admin pelayanan mengarsipkan
klinis Dokumen SK
dan SOP serta
memberikan
Dokumen SK
dan SOP
kepada pokja
Admin
pelayanan
klinis

- Monitoring
pengarsipan

2 Petugas tidak mensosialisasikan SOP Petugas lalai dalam Menyusun jadwal 23 Maret 2019 Ika Suharnita, Am.K 29 Maret 2019 Sudah
kepada seluruh staf pelayanan klinis mensosialisasikan SOP pertemuan untuk dilaksanakan
dan dapat direvisi sesuai dengan mensosialisasikan
SOP
keperluan

Ketua Tim Mutu Ketua Tim Audit

Baiq Dewi Rinjani,S.Kep,Ners dr.H.Sugeng Riyadi