Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Checklist Audit 2019 MANAJEMEN

    Diunggah oleh

    Baiq Ezty Hanjoni
    6 tayangan1 halaman
    c

    Judul Asli

    checklist audit 2019 MANAJEMEN

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    c

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    6 tayangan1 halaman

    Checklist Audit 2019 MANAJEMEN

    Diunggah oleh

    Baiq Ezty Hanjoni
    c

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 1

    PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

    DINAS KESEHATAN
    UPTD BLUD PUSKESMAS PRAYA
    Jl. Diponegoro No. 48 Praya Kode Pos 83511

    DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL

    Ruang :
    Tanggal :

    No Daftar Pertanyaan Sesuai Keterangan


    Ya Tidak
    1. Apakah ada tupoksi dan sudah dilaksanakan

    2. Apakah ada SK-pedoman/panduan, KAK,SOP

    3. Apakah SOP sudah dilaksanakan

    4. Apakah ada monev ( Pj, kapus )

    5. Apakah ada laporan / kegiatan harian

    6 Apakah ada indicator kinerja/SPM

    7. Apakah ada laporan bulanan,semester, tahunan.

    Auditee Auditor

    ( ) ( )
    NIP NIP

    Anda mungkin juga menyukai