DAFTAR TILIK
UNIT :
NAMA PETUGAS :
TANGGAL PELAKSANAAN :
Tidak
NO Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
1 Apakah Petugas melakukan analisa dan evaluasi
internal hasil PKP?
2 Apakah Petugas menentukan hasil PKP yang nilainya
rendah dan harus ditingkatkan?
3 Apakah Petugas menentukan tempat tujuan untuk kaji
2
banding
4 Apakah Petugas membuat surat kepada tempat yang di
tuju untuk kaji banding
5 Apakah Petugas menyusun rencana kaji banding?
6 Apakah Petugas membuat instrumen kaji banding?
7 Apakah Petugas membuat laporan pelaksanaan kaji
banding?
8 Apakah Petugas membuat rencana perbaikan
pelaksanaan program berdasar hasil kaji banding?
9 Apakah Petugas membuat laporan pelaksanaan
perbaikan?
10 Apakah Petugas mengevaluasi hasil kaji banding?
………………………………..,…………..
Pelaksana / auditor
……………………………………….
NIP: ………………..........................