AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :440/ /SOP/UPTD-

Kota/III/2018
No. Revisi : 01
SOP
TglMulaiBerlaku : 10 Maret 2018
Halaman : 1/3
UPTD
PUSKESMAS
KECAMATAN
PONTIANAK DRG.POPONG SOLIHAT
KOTA NIP.19740227 200212 2 002

2. Pengertian Audit Internal adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik terhadap
upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai sasaran-sasaran
/indikator-indikator mutu dan kinerja yang ditetapkan,dan hasil temuan audit
internal disampaikan kepada pimpinan puskesmas,penanggung jawab
mutu,penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan.
4. Tujuan a. Sebagai acuan langkah-langkah dalam melakukan upaya perbaikan mutu
dan kinerja yang perlu di evaluasi untuk mencapai sasaran/indikator yang
ditetapkan.
b. Untuk memudahkan Kepala Puskesmas dan penanggungjawab program
dalam melakukan komunikasi dan koordinasi, membuat rencana kerja audit
internal yang akandilaksanakan di UPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak
Kota.
6. Kebijakan Keputusan KepalaUPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak Kota
Nomor:440/ /SK/UPTD-Kota/III/2019
Tentang Audit Internal
8. Referensi Manajemen mutu terpadu, airlangga, 2009.
10. Prosedur 1. Tentukan unit yang akan di audit
2. Membuat jadwal audit
3. Tentukan metode auditnya apa
4. Tentukan standar /Kriteria yang di gunakan
5. Tentukan auditornya
6. Membuat kuesioner audit
7. Melaksanakan audit
8. Membuat laporan

1/3
6.Diagram Alir

Tentukan unit yang Membuat jadwal Tentukan metode

akan di audit audit auditnya

Membuat kuesioner Tentukan standar

audit Tentukan auditornya yang di gunakan

Melaksanakan audit Membuat laporan

Pemberitahuan ke tim
audit

11. Unit Terkait SK tim audit internal

12. DokumenTer SK Tim Audit Internal
kait

2/3
13. Rekaman historis perubahan
No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl.mulai diberlakukan
1. Perubahan format mengikuti Semua format dirubah 10 Maret 2018
pedoman penyusunan
dokumen akreditasi
-Format kertas landcape
menjadi potrait
- Komponen SOP menjadi 9

3/3
 AUDIT INTERNAL
No. Kode : 440/ /DT/UPTD-Kota/III/2018
Terbitan :
Daftar No. Revisi : 01
Tilik Tanggal Mulai : Maret 2018
Berlaku
UPTD Halaman : 1/1
PUSKESMAS
KECAMATAN
PONTIANAK
KOTA

No Kegiatan Y T TB
1. Apakah tim audit internal menentukan unit yang akan di audit.

2. Apakah tim audit membuat jadwal audit.

3. Apakah tim audit menentukan metode auditnya

4. Apakah tim audit menentukan standar /kriteria yang di gunakan.

5. Apakah tim audit sudah menentukan auditornya.

6. Apakah tim audit membuat kuesioner audit.

7. Apakah tim audit melaksanakan audit.

8. Apakah tim audit membuat laporan.

Jumlah
CR :………..%
Pontianak, Maret 2018
Pelaksana/ Auditor
4/3
 (……………………….)

5/3
1/1