PENGELOLAAN

LIMBAH
No. Dokumen : 440/

No. Revisi :0
SOP
Tanggal Terbit : 03 Januari 2022

Halaman :1/1
Slamet Handoyo, S.Kep. Ns
PUSKESMAS
NIP.19740620 199703 1 004
PANGGUL

1. Tujuan Untuk mengetahui hasil capaian terhadap sasaran-sasaran/indikator

kegiatan dan Untuk bahan analisis upaya perbaikan mutu dan kinerja
2. Pengertian Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan
melalui interaksi secara sistematis, obyektif dan terdokumentasi yang
berorientasi pada azas manfaat
b. Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu organisasi
oleh auditor internal yang merupakan karyawan organisasi sendiri
untuk kepentingan internal organisasi
c. Tim audit adalah suat utim yang terdiri dari beberapa karyawan
Puskesmas Sipatana, dibentuk untuk mengadakan audit sistem
manajemen mutu yang diterapkan
d. Auditor adalah orang yang melakukan audit
e. Auditee adalah orang yang di audit
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Panggul Nomor……………
tentang Penanggungjawab Manajemen Mutu di Puskesmas Panggul
Surat Keputusan Kepala Puskesmas Panggul Nomor……………
tentang Kebijakan Mutu di Puskesmas Panggul
4. Referensi 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
3. Pedoman Audit Internal dan Pertemuan Tinjauan Manajemen
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2020
5. Prosedur / a) Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
langkah – 1) Membuat jadwal audit internal
langkah 2) Menentukan auditor untuk unit-unit yang akan diaudit
3) Membuat perencanaan audit
b) Auditor mempersiapkan audit internal
c) Ketua tim audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang akan
di audit
d) Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal,
e) Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan formulir
ringkasan temuan audit dan disetujui oleh auditee,
f) Tim audit mengadakan pertemuan untuk:
1) Membahas temuan audit internal
2) Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan
perbaikan
g) Setelah menerima formulir laporan ketidaksesuaian koordinator unit
mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang telah
ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi tim audit.
h) Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai waktu
 yang telah ditetapkan dengan:
1) Menilai tindakan perbaikan
2) Menggunakan formulir catatan historis temuan audit yang sudah
selesai dan catatan historis temuan audit yang tidak efektif.
i) Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan
menyerahkannya kepada PJ manajemen mutu

6. Unit Terkait 1. Instalasi Rawat Jalan

2. Instalasi Rawat Inap
3. Instalasi Gawat Darurat

7. Rekaman No Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan

historis
perubahan