AUDIT INTERNAL

No. Kode :

SOP Terbitan :

No. Revisi :

PEMERINTAH Tgl. Mulai :

KAB.TEGAL Berlaku PUSKESMAS
Halaman : LEBAKSIU

Ditetapkan Oleh dr. Bambang Sungkono

Kepala Puskesmas Lebaksiu NIP : 19620715 198911 1 002

1. Pengertian - Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi factual dan signifikan

melalui interaksi secara sistematis, obyektif dan terdokumentasi yang
berorientasi pada asas manfaat
- Audit Internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu organisasi oleh
auditor internal yang merupakan karyawan organisasi sendiri untuk
kepentingan internal organisasi
- Tim Audit adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa karyawan
Puskesmas Jatinegara yang dibentuk untuk mengadakan audit sistem
manajemen mutu yang diterapkan
- Auditor adalah orang yang melakukan audit
- Auditee adalah orang yang di audit
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk :
- Memastikan bahwa sistem manajemen telah sesuai dengan persyaratan,
serta telah di implementasikan dan dipelihara secara efektif
- Meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas Lebaksiu
3. Kebijakan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Nomor 050/04/135/A.II/2016 tentang
Penilaian Kinerja
4. Referensi Pedoman Kerja Puskesmas Jilid I, Depkes RI 1990
5. Prosedur/ Langkah- 1. Wakil manajemen mutu menentukan frekuensi audit internal dalam satu
langkah tahun
2. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
a. Membuat jadwal audit internal
b. Menentukan auditor untuk unit-unit yang akan diaudit
c. Membuat perencanaan audit
3. Auditor mempersiapkan audit internal menggunakan formulir persiapan
audit
4. Ketua Tim Audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang akan
diaudit
5. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal
6. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan formulir ringkasan
temuan audit dan disetujui oleh auditee
 7. Tim Audit mengadakan pertemuan untuk:
a. Membahastemuan audit internal
b. Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan
perbaikan menggunakan formulir laporan ketidaksesuaian yang dikirim
ke unit terkait.
8. Setelah menerima formulir laporan ketidaksesuaian, koordinator unit :
a. Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang telah
ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi Tim Audit
b. Membuat laporan hasil perbaikan dengan formulir laporan hasil
perbaikan atau tindakan koreksi
9. Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai waktu yang telah
ditetapkan dengan:
a. Menilai tindakan perbaikan
b. Menggunakan formulir catatan historis temuan audit yang sudah
selesai dan catatan historis temuan audit yang tidak efektif.
10. Tim Audit membuat laporan hasil audit internal dan menyerahkannya
kepada Wakil Manajemen Mutu
6. Diagram Alir -
7. Dokumen Terkait - Laporan hasil audit
- Rencana tindak lanjut peserta audit
- Format-format evaluasi audit internal
8. Unit Terkait - Tim Mutu Puskesmas
- Koordinator pelayanan klinis
- Koordinator administrasi dan manajemen
- Koordinator upaya Puskesmas
- Kepala Puskesmas
9. Rekam historis
Perubahan

No Tanggal
Yang dirubah Isi Perubahan
. mulaidiberlakukan
 AUDIT INTERNAL
No. Kode :

SOP Terbitan :

No. Revisi :

Tgl. Mulai : UPTD PUSKESMAS

PEMERINTAH LEBAKSIU
Berlaku
KAB.TEGAL
Halaman :

Ditetapkan Oleh dr. Bambang Sungkono

Kepala Puskesmas Lebaksiu NIP : 19620715 198911 1 002

Unit :
Nama Petugas :
Tanggal Pelaksanaan :

KEGIATAN
No Apakah? YA TIDAK KET
1 Wakil manajemen mutu menentukan frekuensi audit internal
dalam satu tahun,
2 Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
a. Membuat jadwal audit internal?
b. Menentukan auditor untuk unit-unit yang akan di audit?
c. Membuat perencanaan audit?

3 Ketua Tim Audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang

akan di audit,
4 Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal,
5 Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan formulir
ringkasan temuan audit dan disetujui oleh auditee,
6 Tim Audit mengadakan pertemuan untuk :
- Membahas temuan audit internal
- Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi
tindakan perbaikan menggunakan formulir laporan
ketidaksesuaian yang dikirim ke unit terkait
7 Setelah menerima formulir laporan ketidaksesuaian, koordinator
unit :
- Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang
telah ditetapkan dengan memperhatikan rekomendasi Tim
Audit.
- Membuat laporan hasil perbaikan dengan formulir laporan
hasil perbaikan atau tindakan koreksi.
8 Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai waktu
yang telah ditetapkan dengan:
- Menilai tindakan perbaikan
- Menggunakan formulir catatan historis temuan audit yang
sudah selesai dan catatan historis temuan audit yang tidak
 efektif.
- Tim Audit membuat laporan hasil audit internal dan
menyerahkannya kepada Wakil Manajemen Mutu
Jumlah

Kepala
UPTD Puskesmas Lebaksiu

Bambang Sungkono