AUDIT INTERNAL DAN PERBAIKAN MUTU

No. Dokumen : Tahun 2023

SOP No. Revisi :-

Tanggal Terbit : 04 Januari 2023
Halaman : 1/2

UPTD PUSKESMAS NURZAHRI, SKM

MEURAH MULIA NIP.197712262007011001

1. Pengertian Audit adalah Kegiatan mengumpulkan informasi factual dan signifikan

melalui interaksi secara sistematis, obyektif dan terdokumentasi yang
berorientasi pada azaz manfaat.

2. Tujuan Untuk mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data,
hasil Analisa, hasil penilaian, rekomendasi sebagai dasar pengambilan
keputusan dan tindak lanjut.

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas 0019 TAHUN 2023 tentang Audit Internal.

4. Referensi a. Manual Mutu UPTD Puskesmas Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara.
b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

5. Prosedur/ A. Alat dan Bahan

Langkah-langkah 1. Kuesioner, list wawancara.
2. Format Jadwal Kegiatan Audit Internal.
3. Format Rangkuman Hasil Audit Internal
B. Langkah-langkah
1. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
a. Membuat jadwal Audit Internal
b. Menentukan auditor untuk unit unit yang akan di audit
c. Membuat perencanaan Audit.
2. Auditor mempersiapkan Audit Internal menggunakan formulir
persiapan audit
3. Ketua audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang akan
diaudit.
4. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal
5. Auditor mencatat temuan audit dengan menggunakan formulir
ringkasan temuan audit dan disetujui oleh audit.
6. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
a. Membahas temuan audit internal
b. Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan
perbaikan menggunkan formulir laporan ketidaksesuaian yang
 dikirimke unit terkait.
7. Setelah menerima formulir laporan ketidaksesuaian, koordinator
unit :
a. Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang telah
ditetapkan dengan memperhatikan rekomen dan sistim audit,
b. Membuat laporan hasil perbaikan dengan formulir laporan hasil
perbaikan atau tindakan koreksi.
8. Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai waktu yang
telah ditetapkan dengan :
a. Menilai tindakan perbaikan
b. Menggunakan formulir catatan historis temuan audit yang tidak
efektif
9. Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan menyerahkannya
kepada Wakil Manajemen Mutu (WMM)

6. Hal-hal yang perlu -

diperhatihan

7. Unit terkait 1. Kepala Puskesmas

2. Tim Mutu Puskesmas
3. Wakil Manajemen Mutu
4. Pokja Admen
5. Pokja UKM
6. Pokja UKP
7. Responden
8. DokumenTerkait
1. Jadwal Kegiatan Audit Internal (F-WMM-001)
2. Laporan Hasil Audit Internal (F-WMM-002)
3. Rangkuman Hasil Audit Mutu Internal (F-WMM-003)
9. Rekaman historis
perubahan Tanggal mulai
No Yang diubah Isi Perubahan
diberlakukan