AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : 007/PKM-SPT/SOP-ADM/I/2017

No. Revisi :0
SOP Tanggal Terbit : 5 Januari 2017
Halaman : 1 dari 1

PUSKESMAS dr. Akreditasi

SAMPIT NIP 140342108

1. Pengertian Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh auditor internal yang merupakan pegawai
puskesmas untuk kepentingan internal puskesmas. Tim audit adalah suatu tim yang terdiri
dari minimal dua pegawai Puskesmas Sampit, dibentuk untuk menjalankan audit sistem
manajemen mutu yang diterapkan.

2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam melaksanakan Audit Internal di

Puskesmas Sampit.
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Sampit Nomor 10/PKM-SPT/SK/I/2017 tentang Tim
Audit Internal
4. Referensi Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi FKTP
5. Prosedur 1. Persiapan audit internal
a. Tim audit melaksanakan pertemuan untuk membuat jadwal audit.
b. Tim audit memberitahukan secara tertulis kepada auditee
2. Pelaksanaan audit internal:
a. Audit internal dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
b. Audit internal dilakukan dengan cara dan teknik untuk mengumpulkan informasi/data
yang ada di auditee, seperti telaah dokumen, observasi, wawancara, peragaan, cross
check dan lain-lain.
c. Auditor mencatat semua temuan audit yang telah disetujui oleh auditee.
d. Tim Audit mengadakan pertemuan pertemuan untuk:
1) Membahas temuan audit internal.
2) Membuat laporan ketidak sesuaian dan rekomendasi tindakan perbaikan
menggunakan Formulir Tindakan Perbaikan dan Pencegahan yang dikirim ke
auditee.
e. Setelah menerima formulir, auditee:
1) Mengadakan tindakan perbaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dengan
memperhatikan rekomendasi Tim Audit.
2) Membuat laporan hasil perbaikan dan pencegahan.
f. Auditor mengadakan pemeriksaan ke auditee terkait sesuai waktu yang ditetapkan
untuk menilai tindakan perbaikan dan pencegahan.
g. Jika belum selesai atau dinilai belum cukup dan perlu tinjauan/verifikaasi ulang.
Maka auditor akan melakukan audit/verifikasi ulang.
h. Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan menyerahkan kepada wakil
manajemen dan Kepala Puskesmas.
6. Unit Terkait 1. Pokja I administrasi dan Manajemen
2. Pokja II Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Pokja III Upaya Kesehatan Perseorangan

Rekaman Historis Perubahan

Tanggal Mulai
No Isi Perubahan
Diberlakukan