No KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
SK Apakah di dalam ruangan rekam medik sudah Tersedianya Belum di buatnya uraian Perbaikan SK,SOP
SOP sudah ada/membuat SK tugas yang baru Pedoman sesuai format
PEDOMAN SK SOP terbaru
URAIAN TUGAS SOP PEDOMAN SK,SOP sudah ada tapi
STR/SIK PEDOMAN URAIAN TUGAS masih dengan format lama Memperbaharui uraian
URAIAN TUGAS STR/SIK tugas sesuai dengan
STR/SIK di dalam ruang rekam medik jenjang profesi
Yang tersedia/diletakkan di dalam
ruangan?
Apakah Ketepatan Waktu daftar tunggu Terjadi penumpukan kartu antrian di ruang Terjadi kerusakan mesin Penambahan petugas
pasien sudah sesuai SOP? rekam medik antrian di ruang Rekam dalam pengambilan kartu
Medik rekam medik
Perbaikan mesin antrian
No KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
SK Apakah ruang rekam medik sudah Ruang Rekam Medik belum sesuai Standar Ruang Rekam Medik yang Penataan ruang dengan
SOP sesuai standar PMK No. 43 Tahun 2019? PMK No. 43 Tahun 2019 belum tertata dengan rapi membuat lemari tertutu
PEDOMAN
URAIAN TUGAS Sirkulasi udara di ruang Penyusunan nomor kartu
STR/SIK rekam medik kurang baik pasien secara teratur
dikarenakan jendela di
ruang ream medik tidak Penataan Kembali tata
bisa terbuka di karenakan ruang untuk ruang tunggu
terhalang kursi tunggu pasien
pasien
Ruang Farmasi
No KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
SK Apakah ruangang penyimpanan obat Ruang Penyimpanan obat belum sesuai Kursi duduk masih Mengganti kursi duduk
SOP sudah sesuai standar PMK No. 43 Tahun Standar PMK No. 43 Tahun 2019 menggunakan kursi biasa menjadi kursi putar
PEDOMAN 2019? lama/bukan kursi putar untuk menghindari
URAIAN TUGAS terjadinya cedera pada
STR/SIK Lemari penyimpanan tulang punggung/pinggan
belum sesuai standar
Mengganti lemari
penyimpanan yang lama
dari lemari kaca menjadi
lemari/rak penyimpanan
obat yang memelukan
sirkulasi udara yang baik,
untuk menghindari
terjadinya kerusakan obat
RUANG TB PARU
No KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
SK Apakah ruang TB paru memiliki pojok Sudah tersedianya pojok dahak di sudut Pojok dahak belum sesuai Perbaikan dinding dari
SOP dahak? puskesmas (Sejak tahun 2020) standar, masih terbuat semen kasar menjadi
PEDOMAN dari dinding yang kasar dinding dengan lapisan
URAIAN TUGAS yang dapat menyebabkan porsekeb sehingga mudah
STR/SIK mudahnya kuman dibersihkan
menempel karena dinding
dudah di bersihkan jika
permukaannya kasar
RUANG SANITASI
No KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
SK Apakah sanitasi di lingkungan Belum semua syarat sanitasi terpenuhi di Belum tersedianya Pembuatan Gudang
SOP puskesmas sudah memenuhi syarat lingkungan puskesmas Gudang penyimpanan infeksius
PEDOMAN kesehatan? limbah infeksius
URAIAN TUGAS
STR/SIK Belum adanya ipal yang Pengajuan pembuatan ipal
sesuai standar paru ke dinas Kesehatan