AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

No.Dokumen : ADM/SOP-0 /2023

No. Revisi : 00
SOP
Tgl. Terbit : 2023
Halaman :1/2

PUSKESMAS dr. Hadi Sapotro

MAYONG I NIP.197209082006041009

1. Pengertian Audit Internal adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang
factual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis, objektif, dan
terdokumentasi.
2. Tujuan Sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen,
perbaikan atau perubahan baik pada system pelayanan maupun system
manajemen mutu. Selain membantu menyelesaikan permasalahan
organisasi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan dan
kinerja organisasi.
3. Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas Mayong I Nomor : ….Tahun 2023
tentang Tim Mutu Puskesmas Mayong I

4. Referensi 1. PEDOMAN AUDIT INTERNAL DAN PERTEMUAN TINJAUAN

MANAJEMEN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
TAHUAN DIRJEN PELAYANAN KESEHATAN DAN DIREKTORAN
MUTU DAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2020
5. Prosedur/ 1. Petugas menyusun rencana program audit internal (Audit Plan)
Langkah- Langkah
2. Petugas melaksaksanakan kegiatan pengumpulan data
3. Petugas menganalisa data audit, perumusan masalah, prioritas
masalah dan rencana tindak lanjut audit
4. Petugas membuat laporan audit dan tindak lanjut audit internal
6. Diagram Alir (Jika -
diperlukan)

7. Unit terkait Semua Unit terkait

 DAFTAR TILIK

SOP AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

No Kegiatan Ya Tidak Tidak

Berlaku
1 Apakah Petugas menyusun rencana program audit internal
(Audit Plan)
2 Apakah Petugas melaksaksanakan kegiatan pengumpulan data

3 Apakah Petugas menganalisa data audit, perumusan masalah,

prioritas masalah dan rencana tindak lanjut audit

4 Apakah Petugas membuat laporan audit dan tindak lanjut audit

internal

Jumlah

CR %

Petugas Pelaksana Pelayanan Penilai

(Nam a Jelas) (Nama Jelas)

NIP. NIP.

2/2