‘

AUDIT INTERNAL KEPEGAWAIAN

No.
: A/III/001/SOP
Dokumen
DAFTAR No. Revisi : 0
TILIK Tanggal
: 21 April 2017
Terbit
Halaman : 1/2
UPT
Dr. Hendy Rachman B
PUSKESMAS NIP.
( ............................ )
CIKELET 197904242010011012

TIDAK
NO KEGIATAN YA TIDAK
BERLAKU

APAKAH ?

1 Apakah ada SK/Surat Tugas yang terkait

dengan kegiatan/pelayanan

2 Apakah ada Ijazah, STR/SIK petugas

pelaksana kegiatan/pelayanan

3 Apakah ada Surat Pendelegasian

wewenang yang terkait dengan kegiatan
yang ada diruanagan pelayanan klinis

4 Apakah ada pedoman eksternal,

pedoman internal, panduan dan
kerangka acuan kegiatan/pelayanan

5 Apakah ada penetapan indikator mutu

sesuai kegiatan yang dilaksanakan
berdasarkan instrumen PKP

6 Apakah indikator mutu telah tercapai

berdasarkan laporan hasil
bulanan/tahuanan

7 Jika belum tercapai, apakah dilakukan

analisa masalah

8 Target yang belum dicapai apakah

dilakukan rencana tindak lanjut hingga
evaluasi

9 Apakah pelaksanaan kegiatan/pelayanan

telah sesuai dengan SOP yang telah
 ditetapkan

10 Apakah hasil kegiatan/pelayanan yang

dilakukan didokumentasikan berupa
rekam medic/buku hasil kegiatan/buku
register telah ditetapkan

11 Apakah ada jadwal petugas diruanagn

dan pelaksanan kegiatan/pelayanan
sesuai dengan jadwal petugas

12 Apakah ada inventarisir

barang/peralataan diruangan dan
dilakukan cek berkala terhadap
barang/peralatann tersebut

JUMLAH

2/3