Jadwal Audit

JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WALIKUKUN
PERIODE 2018
Jenis Ruang Sasaran Audit Jumlah Periode Tahun 2018 Ket

Audit Lingkup Auditor Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
Minggu ke
Audit Pelayanan Loket 1 II II II II
Internal
Pelayanan Poli Umum 1 IV IV 1V IV
Pelayanan Poli Gigi 1 III III III III
Pelayanan Pojok Gizi 1 IV IV IV IV
Pelayanan Poli KIA 1 IV IV IV IV
Pelayanan UGD 1 IV IV IV IV Walikukun, 18 Desember 2017

Mengetahui,
Pelayanan Kamar Obat 1 II II II II Kepala UPT Puskesmas Walikukun
Dokumen TU 1 IV IV IV IV
dr. Hermin Ambarsari

Pelayanan Laborat II II
NIP. 19690410 200212 2 005
Pelayanan Poned II II
Pelayanan Posyandu/ 1 II II II II
Posbindu
Pelayanan Pustu/ 1 III III III III

Ponkesdes
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS WALIKUKUN
Jln. Raya Walikukun, Kec. Widodaren, Kab. Ngawi,KodePos 63256
Telp. (0351) 671218, Email : pkm.walikukun@gmail.com
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL
No. Audit : Departemen : Loket Tanggal :

Auditor : Skope / Ruang Lingkup : Pelayanan
No Daftar Pertanyaan Sesuai Keterangan

Ya Tidak
1. Apakah petugas loket sudah
melaksanakan salam sapa senyum?
2. Apakah petugas sudah memberikan
no.antrian dan memanggil sesuai
no.antrian?
3. Apakah petugas sudah
menyampaikan informasi tentang
jenis layanan yang ada di
puskesmas dengan jelas?
4. Apakah petugas menuliskan dengan
lengkap pada lembar status pasien :
- Nama pasien
- Jenis Kelamin
- Umur
- Alamat
5. Apakah petugas loket memberikan
form/rekam medis sesuai dengan
kebutuhan pasien?
6. Apakah petugas loket menuliskan
register pendaftaran dengan
lengkap dan merekap register setiap
akhir
pelayanan?
mengembalikan rekam medis
sesuai abjad dan desa?
melaksanakan pelayanan sesuai
kompetensi?
melaksanakan pelayanan di loket
sesuai respon time?
Auditee Auditor
( ) ( )
NIP. NIP.
DINAS KESEHATAN
No. Audit : Departemen : Poli Umum Tanggal :


Ya Tidak
1. Apakah petugas menyambut pasien
dengan Senyum ,Salam , Sapa
,Sopan dan Santun ?
2.. Apakah petugas menuliskan dengan
lengkap pada kartu pasien :
- Keluhan pasien
- Hasil pemeriksaan
- Diagnosa
- Kode ICD X
- Terapi
- Konseling
- Tanda tangan
3. Apakah petugas menuliskan setiap
pasien yang datang pada register
rawat jalan dengan lengkap :
- Tanggal
- Nama pasien
- Nama KK
- Umur
- Jenis Kelamin
- Dll
4. Apakah petugas menuliskan resep
dengan benar dan lengkap:
- Nama dokter
- Nama Pasien
- No.Register
- Umur
- Alamat
- Jenis kelamin
- Tanggal resep
- Jenis Obat
- Aturan pakai
- Paraf/Tanda Tangan
5. Apakah petugas menuliskan rujukan
pada rekam medis dan
menyerahkan ke petugas
administrasi rujukan untuk
dibuatkan rujukan?
6. Apakah petugas sudah melakukan
layanan medis yang dibutuhkan
pasien sesuai SOP?
a.Tensi
b.Nadi
c.RR
d.Suhu
e.TB/BB
7. Apakah petugas mendiagnosa
penyakit sesuai hasil anmnesa dan
pemeriksaan medis(kajian awal)?
8. Apakah petugas menjelaskan
kepada pasien tentang penyakit dan
tindakan yang akan dilakukan
kepadanya?
9. Apakah Petugas sudah
melaksanakan informed consent
sesuai kebutuhan pasien?
memberikan layanan klinis sesuai
diagnosa?
11. Apakah sudah ada surat
pelimpahan wewenang?
melaksanakan PPI sesuai standart?

kompetensinya?
Auditee Auditor
( ) ( )
NIP. NIP.
DINAS KESEHATAN
No. Audit : Departemen : Kamar Obat Tanggal :


Ya Tidak
1. Apakah petugas menuliskan aturan
minum obat dengan jelas dan lengkap
pad etiket :
- Nama pasien
- Umur
- Alamat
- Aturan Pakai yang jelas
- Tanggal pemberian obat
2. Apakah petugas mengarsip resep dari
poli sesuai dengan jenis resep ( umum
dan BPJS ) setiap hari.
3. Apakah petugas merekap pemakaian
obat pada register obat setiap hari
4. Apakah petugas mengarsip dengan rapi
lembar penerimaan obat dari GFK
dengan rapi dan lengkap.
5. Apakah petugas mengarsip lembar
permintaan obat dengan rapi dan
lengkap.
6. Apakah petugas menulis dengan
lengkap kartu stok barang setiap hari
7. Apakah petugas dalam melaksanakan
pelayanan sudah sesuai kompetensi?
8. Apakah ada catatan urutan obat sesuai
tanggal kadaluarsa.
9. Apakah dokumen LPLPO dari Pustu/
Polindes/Ponkesdes tersimpan rapi dan
lengkap?
Auditee Auditor
( ) ( )
NIP. NIP.
DINAS KESEHATAN
No. Audit : Departemen : PGD Tanggal :


Ya Tidak
1. Apakah sudah terpasang jadwal
buka tutup PGD?
2. Apakah di ruang PGD terpampang
jadwal piket petugas dan di
dokumentasikan dengan rapi?
3. Apakah semua pasien gawat
darurat tercatat register gawat
darurat dengan lengkap?
lengkap data pasien pada rekam
medik pasien?
4. Apakah setiap hari petugas
membuat laporan dengan lengkap :
- Nama pasien
- Umur
- Alamat
- Diangnosa
- Keadaan pasien,hasil
pemeriksaan,terapi
- Petugas yang bertugas dan
tanda tangan
5. Apakah buku obat tertulis dengan
lengkap:
- Nama pasien
- Umur
- Alamat
- Jenis obat
- Dosis pemberian dan cara
pemberian
6. Apakah petugas melaksanakan
triage dengan benar?
7. Apakah petugas menulis pasien
rujukan pada surat rujukan dan
register rujukan dengan lengkap.
obat dengan benar dan lengkap
untuk pasien gawat darurat :
- Nama pasien
- Umur
- Alamat
- Tanggal resep
- Aturan pakai
- Tanda tangan petugas.
9 Apakah petugas sudah
kompetensinya?
10 Apakah sudah ada surat
11 Apakah petugas sudah memberikan
pelayanan terhadap kasus gawat
darurat sesuai SOP?
12 Apakah petugas melaksanakan PPI
dengan benar?
Auditee Auditor
( ) ( )
NIP. NIP.
DINAS KESEHATAN
No. Audit : Departemen : Poli KIA Tanggal :


Ya Tidak
1. Apakah petugas menyambut pasien
dengan Senyum, Salam, Sapa,
Sopan dan Santun ?
lengkap pada kartu pasien :
- Keluhan pasien
- Hasil pemeriksaan
- Diagnosa
- Kode ICD X
- Terapi
- Konseling
- Tanda tangan
3. Apakah petugas menuliskan setiap
pasien yang datang pada register
rawat jalan dengan lengkap :
- Tanggal
- Nama pasien
- Nama KK
- Umur
- Jenis Kelamin
- Dll
dengan benar dan lengkap:
- Nama dokter
- Nama Pasien
- No.Register
- Umur
- Alamat
- Jenis kelamin
- Tanggal resep
- Jenis Obat
- Aturan pakai
- Paraf/Tanda Tangan
5. Apakah petugas menulis dengan
lengkap status pasien rawat jalan
pada lembar status yang sesuai dan
terdokumentasi dengan lengkap dan
rapi.
- MTBS
- MTBM
- KARTU IBU
- KARTU KI DAN K4 KB
6. Apakah petugas menuliskan rujukan
pada rekam medis dan
menyerahkan ke petugas
administrasi rujukan untuk
dibuatkan rujukan?
7. Apakah petugas menulis kohort
bayi,balita,ibu hamil dan KB dengan
lengkap dan benar.
8. Apakah petugas sudah mengisi
kantong persalinan dengan lengkap
sesuai jumlah sisa bumil yang ada
saat ini/bulan terakhir.
9. Apakah Petugas sudah
melaksanakan informed consent
sesuai kebutuhan pasien?
memberikan layanan klinis sesuai
kebutuhan pasien?
11. Apakah sudah ada surat
melaksanakan PPI sesuai standart?
kompetensinya?
Auditee Auditor
( ) ( )
NIP. NIP.
DINAS KESEHATAN
No. Audit : Departemen : Laboratorium Tanggal :

Auditor : Skope / Ruang Lingkup : Dokumen

Ya Tidak
1. Apakah diruang laborat tertampang
SPO dengan lengkap dan mudah
dibaca.
2. Apakah diruang laborat tertampang
daftar inventaris barang.
3. Apakah petugas laborat mencatat
semua pasien pada register laborat
dengan lengkap :
- Tanggal pemeriksaan
- Nama pasien
- Umur
- Hasil pemeriksaan
- Dll
Auditee Auditor
( ) ( )
NIP. NIP.
DINAS KESEHATAN
No. Audit : Departemen : Poli Gigi Tanggal :


Ya Tidak
1. Apakah petugas menyambut pasien dengan
Senyum ,Salam , Sapa ,Sopan dan Santun ?
2. Apakah petugas menuliskan dengan lengkap
pada kartu pasien :
- Keluhan pasien
- Hasil pemeriksaan
- Diagnosa
- Kode ICD X
- Terapi
- Konseling
- Tanda tangan
3. Apakah petugas menuliskan setiap pasien
yang datang pada register rawat jalan dengan
lengkap :
- Tanggal
- Nama pasien
- Nama KK
- Umur
- Jenis Kelamin
- Dll
4. Apakah petugas menuliskan resep dengan
benar dan lengkap:
- Nama pasien
- Umur
- Alamat
- Tanggal resep
- Aturan pakai
- Nama petugas dan tanda tangan
5. Apakah petugas menuliskan rujukan pada
rekam medis dan menyerahkan ke petugas
administrasi rujukan untuk dibuatkan rujukan?
6. Apakah petugas sudah melakukan layanan
medis yang dibutuhkan pasien sesuai SOP?
7. Apakah petugas mendiagnosa penyakit
sesuai hasil anmnesa dan pemeriksaan
medis(kajian awal)?
8. Apakah petugas menjelaskan kepada pasien
tentang penyakit dan tindakan yang akan
dilakukan kepadanya?
9. Apakah Petugas sudah melaksanakan
informed consent sesuai kebutuhan pasien?
10. Apakah petugas sudah memberikan layanan
klinis sesuai diagnosa?
11. Apakah sudah ada surat pelimpahan
wewenang?
12. Apakah petugas sudah melaksanakan PPI
sesuai standart?
13. Apakah petugas sudah melaksanakan
pelayanan sesuai kompetensinya?
Auditee Auditor
( ) ( )
NIP. NIP.
DINAS KESEHATAN
No. Audit : Departemen : TU Tanggal :

Auditor : Skope / Ruang Lingkup : Prasarana
dan peralatan
PRASARANA
Ya Tidak
1. Apakah petugas sudah membuat
SOP prasarana?
jadwal pemeliharaan prasarana ?
checklist:
- pemeliharaan prasarana?
- fungsi prasarana?
melaksanakan monitoring:
- pemeliharaan prasarana?
- fungsi prasarana?
buku monitoring pemeliharaan dan
fungsi prasarana?
evaluasi?
Rencana Tindak Lanjut dari hasil
evaluasi?
melaksanakan tindak lanjut dari
RTL?
Auditee Auditor
( ) ( )
NIP. NIP.
DINAS KESEHATAN

dan peralatan
PERALATAN
Ya Tidak
1. Apakah petugas sudah membuat SOP
peralatan?
2. Apakah petugas sudah membuat daftar
inventaris peralatan (termasuk wilayah)?
2. Apakah petugas sudah menunjuk
pelaksana pemeliharaan peralatan di
masing-masing ruangan ?
Apakah petugas sudah membuat jadwal
pemeliharaan prasarana ?
checklist:
- pemeliharaan peralatan?
- fungsi peralatan?
monitoring:
- fungsi peralatan?
5. Apakah petugas sudah mengisi buku
monitoring pemeliharaan dan fungsi
peralatan?
evaluasi?
evaluasi?
tindak lanjut dari RTL?
Auditee Auditor
( ) ( )
NIP. NIP.
DINAS KESEHATAN

dan peralatan
PERALATAN
Ya Tidak
1. Apakah petugas sudah membuat SOP
peralatan?
daftar inventaris peralatan(termasuk
wilayah)?
2. Apakah petugas sudah menunjuk
pelaksana pemeliharaan peralatan di
masing-masing ruangan ?
Apakah petugas sudah membuat
jadwal pemeliharaan prasarana ?
checklist:
- fungsi peralatan?
monitoring:
- fungsi peralatan?
5. Apakah petugas sudah mengisi buku
monitoring pemeliharaan dan fungsi
peralatan?
evaluasi?
evaluasi?
tindak lanjut dari RTL?
Auditee Auditor
( ) ( )
NIP. NIP.

DINAS KESEHATAN
No. Audit : Departemen : Tanggal :

Ponkesdes/Pustu
Auditor : Skope / Ruang Lingkup : Dokumen

Ya Tidak
dengan lengkap rekam medis
pasien?
- Nama KK
- Nama pasien
- Umur
- Alamat
- Tanggal
- Keluhan
- Hasil Pemeriksaan
- Pengobatan
- Tanda tangan petugas
2. Apakah petugas sudah mencatat
pasien yang berkunjung ke register
rawat jalan dengan lengkap?
- Tanggal
- Nama
- Jenis kelamin
- Alamat
- Umur
- Diagnosa
- Kunjungan Lama/baru
- Kunjungan
Umum/BPJS/Jamkesda
memasukkan dengan lengkap
kunjungan ke masing-masing
register sesuai kasus pasien:
- Register Lansia
- Register Diare
- Register ISPA dan
Pneumonia
- Register Ibu
- Register Bayi
- Register Balita dan APRAS
- Register KB
- Register Remaja
4. Apakah petugas sudah melaporkan
kunjungan yang ada di register
sesuai blanko laporan yang
disepakati dengan benar?
5. Apakah petugas membuat arsip
laporan harian/mingguan/bulanan
dalam bentuk softcopy dan print
out?
6. Apakah petugas membuat
visualisasi data pencapaian dari
hasil pelaporan bulanan?
Auditee Auditor
( ) ( )
NIP. NIP.
DAFTAR NAMA PESERTA KAJI BANDING TANGGGAL 18 NOVEMBER 2014 DI
PUSKESMAS
No. Nama Jabatan

1. drg. Endang Widjajanti Ketua Manajemen Mutu
2. Ketua Tim Kaji Banding
3. Wakil ketua Tim Kaji Banding
4. Mia Riska Baras Wati Anggota
5. Indra Darmawan Anggota
6. Rohmatul Fajriyah Anggota
Walikukun, 18 Desember 2017

Mengetahui,
Kepala
UPT Puskesmas Walikukun
dr. Hermin Ambarsari

NIP. 19690410 200212 2 005
DINAS KESEHATAN
No. Audit : Departemen : Tanggal :

KIA(Posyandu)

Ya Tidak
1. Apakah SK,SOP dan struktur
organisasi posyandu sudah
terdokumentasi dengan baik?
2. Apakah posyandu sudah
dilaksanakan sesuai jadwal?
3. Apakah sudah ada
pemberitahuan/undangan
sebelum/H-1 pelaksanaan
posyandu?
4. Apakah jumlah kader di posyandu
sudah sesuai standart(5 kader) ?
5. Apakah Pendaftaran sudah
dilaksanakan dengan tertib dan
tercatat di buku pendaftaran ?
6. Apakah Timbangan sudah dicek
kesesuaian dan diberi
penyeimbang?
7. Apakah kader sudah bisa
melakukan penimbangan bayi/balita
dengan benar?
8. Apakah hasil penimbangan sudah
dicatat dengan benar di buku
register posyandu ?
9. Apakah ada pelayanan dan
penyuluhan gizi bagi pengunjung
posyandu?
10. Apakah kader mampu memberikan
penyuluhan dan pelayanan gizi
sesuai yang dibutuhkan pengunjung
posyandu?
11. Apakah ada pelayanan kesehatan ?
12. Apakah petugas kesehatan sudah
memberikan pelayanan kesehatan
sesuai standart ?
13. Apakah setelah pelaksanaan
posyandu ada pertemuan petugas
dan kader untuk membahas hasil
posyandu ?
14. Apakah ada laporan posyandu dari
kader kepada petugas ?
15. Apakah petugas sudah mengisi dan
melengkapi semua administrasi
posyandu dan balok SKDN ?
Auditee Auditor
( ) ( )
NIP. NIP.
DINAS KESEHATAN
No. Audit : Departemen : Surveyland Tanggal :

(Posbindu)

Ya Tidak
1. Apakah posbindu sudah
dilaksanakan sesuai jadwal?
2. Apakah sudah ada
pemberitahuan/undangan
sebelum/H-1 pelaksanaan
posbindu?
3. Apakah ada 2 kader di posbindu?
4. Apakah Pendaftaran sudah
dilaksanakan dengan tertib dan
tercatat di buku pendaftaran?
5. Apakah pasien sudah ditimbang
dengan benar?
6. Apakah pasien sudah diukur tinggi
badan dengan benar?
7. Apakah sudah diukur lingkar perut
IMT dengan benar dan dicatat di
buku register posbindu?
8. Apakah ada pelayanan
pemeriksaan kesehatan?
9. Apakah ada konseling / rujukan
untuk PTM yang ditemukan?
10. Apakah setelah pelaksanaan
posbindu ada pertemuan petugas
dan kader untuk membahas hasil
posbindu ?
rencana tindak lanjut dari hasil
posbindu?
Auditee Auditor
( ) ( )
NIP. NIP.
DINAS KESEHATAN
No. Audit : Departemen : Poli Gizi Tanggal :

pojok gizi

Ya Tidak
1. Apakah petugas sudah mencocokkan
identitas pasien dengan rujukan dan
rekam medis pasien?
2. Apakah petugas sudah menentukan
rencana perawatan sesuai kebutuhan
pasien?
pengukuran antropometri dengan
benar?
4. Apakah petugas sudah mencatat di
rekam medis pasien hasil antropometri
dan menentukan status gizi pasien?
5. Apakah petugas sudah merencanakan
jenis diit dan menu sesuai kebutuhan
gizi pasien?
menginformasikan kepada pasien
tentang menu yang harus dimakan?
7. Apakah petugas sudah mengevaluasi
kejelasan informasi kepada pasien?
semua tindakan yang telah diberikan
kepada pasien ke dalam rekam medis?
kunjungan ke dalam register dan form
laporan?
10. Apakah kunjungan pojok gizi sudah
mencapai Target?
Auditee Auditor
( ) ( )
NIP. NIP.
DINAS KESEHATAN

No. Audit : Departemen : IMUNISASI Tanggal :
Auditor : Skope / Ruang Lingkup : BIAS

Ya Tidak
koordinasi dengan SD/MI yang dituju?
2. Apakah petugas sudah membawa logistic
sesuai kebutuhan ?
- Vaksin
- Spuit 0,5 dan 5 cc
- Safety box
- Air DTT
- Kapas
- KIPI set
3. Apakah petugas sudah membawa surat
tugas dari kepala puskesmas?
4. Apakah petugas sudah menjelaskan
maksud tindakan kepada sasaran?
skrining sasaran yang sehat dan sakit?
6. Apakah petugas sudah mencuci tangan?
vaksinasi sesuai SOP?
8. Apakah petugas sudah mengevaluasi
KIPI?
9. Apakah petugas sudah koordinasi
dengan pihak sekolah tindak lanjut:
- Sasaran yang tidak hadir
- KIPI
mendokumentasikan kegiatan dalam
register BIAS?
Auditee Auditor
( ) ( )
NIP. NIP.
DINAS KESEHATAN
No. Audit : Departemen : Kesehatan Tanggal :

Lingkungan
Auditor : Skope / Ruang Lingkup : Klinik
Sanitasi

Ya Tidak
1. Apakah petugas menerima pasien
dengan mempelajari kartu status pasien?
2. Apakah petugas menulis permasalahan
pasien?
3. Apakah petugas menanyakan pasien
tentang keadaan rumah, lingkungan yg
berkaitan dengan penyakitnya?
4. Apakah petugas menulis lembar
evaluasi,rencana tindak lanjut terhadap
keluhan pasien?
kesepakatan dengan pasien untuk
mengadakan kunjungan rumah?
mendokumentasikan hasil pelayanan ke
register kunjungan klinik sanitasi?
mendokumentasikan hasil tindak lanjut
klinik sanitasi?
Auditee Auditor
( ) ( )
NIP. NIP.

Jadwal Audit

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Jadwal Audit

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WALIKUKUN

Jenis Ruang Sasaran Audit Jumlah Periode Tahun 2018 Ket

Pelayanan Poli Umum 1 IV IV 1V IV

Pelayanan Poli Gigi 1 III III III III

Pelayanan Pojok Gizi 1 IV IV IV IV

Pelayanan Poli KIA 1 IV IV IV IV

Pelayanan UGD 1 IV IV IV IV Walikukun, 18 Desember 2017

Pelayanan Kamar Obat 1 II II II II Kepala UPT Puskesmas Walikukun

dr. Hermin Ambarsari

Pelayanan Pustu/ 1 III III III III

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No. Audit : Departemen : Loket Tanggal :

No Daftar Pertanyaan Sesuai Keterangan

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No. Audit : Departemen : Poli Umum Tanggal :

No Daftar Pertanyaan Sesuai Keterangan

13. Apakah petugas sudah

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No. Audit : Departemen : Kamar Obat Tanggal :

No Daftar Pertanyaan Sesuai Keterangan

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No. Audit : Departemen : PGD Tanggal :

No Daftar Pertanyaan Sesuai Keterangan

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No. Audit : Departemen : Poli KIA Tanggal :

No Daftar Pertanyaan Sesuai Keterangan

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No. Audit : Departemen : Laboratorium Tanggal :

No Daftar Pertanyaan Sesuai Keterangan

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No. Audit : Departemen : Poli Gigi Tanggal :

No Daftar Pertanyaan Sesuai Keterangan

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No. Audit : Departemen : TU Tanggal :

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No. Audit : Departemen : TU Tanggal :

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No. Audit : Departemen : TU Tanggal :

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No. Audit : Departemen : Tanggal :

No Daftar Pertanyaan Sesuai Keterangan

No. Nama Jabatan

Walikukun, 18 Desember 2017

dr. Hermin Ambarsari

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No. Audit : Departemen : Tanggal :

No Daftar Pertanyaan Sesuai Keterangan

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No. Audit : Departemen : Surveyland Tanggal :

No Daftar Pertanyaan Sesuai Keterangan

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No. Audit : Departemen : Poli Gizi Tanggal :

No Daftar Pertanyaan Sesuai Keterangan

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No Daftar Pertanyaan Sesuai Keterangan

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

No. Audit : Departemen : Kesehatan Tanggal :

No Daftar Pertanyaan Sesuai Keterangan

Anda mungkin juga menyukai