PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS PUJON

Jln. Brigjen Abdul Manan Wijaya No. 259 Telp. (0341) 524046 Pujon
email:pujonpuskesmas@yahoo.co.id
65391

MALANG

NOTULEN
Sidang
Hari/ Tanggal
Waktu Panggilan
Waktu sidang/rapat
Acara

: Audit Internal
:
:
:
: 1. Pembukaan
2. pembahasan : Rencana audit internal layanan klinis tahun 2016
3. penutup

Pimpinan sidang /rapat

Ketua
: dr Ferdian Rathomi
Sekretaris
: Benti Salma Amd. Kep
Pencatat
: Benti Salma Amd. Kep
Peserta sidang / Rapat : seluruh Tim Audit Internal puskesmas Pujon
Kegiatan sidang/ Rapat
1. kata pembukaan : puji syukur dan ucapan terima kasih
2. pembahasan
:
a. Sambutan dan Pengarahan dari KepalaPuskesmas Pujon
b. Kegiatan tim audit internal
KEBIJAKAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PUJON
KABUPATEN MALANG
1. Kebijakan Audit Internal Puskesmas Pujon sebagai berikut :
a. Sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Tata Nilai Puskesmas;
b. Berpedoman kepada Dokumen Audit Internal yaitu Pedoman Audit Internal, Prosedur
Audit Internal, Instruksi Kerja, Prosedur Khusus, dan Standard Operating Procedure;
c. Mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan dan perbaikan terus menerus untuk
efektifitas dan Sistem Audit Internal;
d. Peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas memperhatikan asupan pelanggan yang
didapatkan melalui temu pelanggan, temu petugas pelayanan
e. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau sasaran Mutu Kinerja
yang teraudit secara berkala;
f. Puskesmas memastikan Kebijakan Mutu berjalan sesuai dengan ketentuan melalui
Pertemuan Tinjauan Manajemen, Tindakan Korektif, Tindakan Preventif, dan Audit
Internal;
g. Dikomunikasikan dan dipahami seluruh karyawan;
h. Ditinjau agar terus menerus sesuai dengan kebutuhan;

3. penutup

: Demikian acara ini di laksanakan, semoga kita dapat melaksanakan

Dan meningkatkan kinerja Puskesmas Pujon

Menyetujui,
Pimpinan Pertemuan

Pujon,

.....................................
Petugas Notulen

dr Ferdian Rathomi
____________________________

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS PUJON

Jln. Brigjen Abdul Manan Wijaya No. 259 Telp. (0341) 524046 Pujon
email:pujonpuskesmas@yahoo.co.id
65391

MALANG

Nomor : 005/
/35.07.103.102/2015
Lampiran : Perihal : Undangan rapat tim audit internal
Puskesmas Pujon

Kepada
Yth.
di
Pujon

Dengan Hormat,
Menindaklanjuti hasil audit internal puskesmas pujon kami akan melaksanakan pertemuan yang
dilaksanakan :
Hari
:
Tanggal :
Jam
: 09.00 sampai selesai
Tempat : Aula Puskesmas Pujon
Acara
: Rapat rutin tim audit internal
Demikian undangan ini disampaikan, besar harapan kami atas kehadiran Bapak/ Ibu/
Saudara disampaikan terima kasih.
Pujon,.
Ketua Tim Audit Internal Puskesmas Pujon

dr. Ferdian Rathomi

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

UPTD PUSKESMAS PUJON

Jln. Brigjen Abdul Manan Wijaya No. 259 Telp. (0341) 524046 Pujon
E-mail:pujonpuskesmas@yahoo.co.id

MALANG
DAFTAR HADIR
NO.
1

NAMA

Asal instansi /
lembaga

ALAMAT

TANDA TANGAN
1.

2
3

2.
3.

4
5

4.
5.

6
7
8
9
10
Pujon,.
Ketua Tim Audit Internal Puskesmas Pujon

dr. Ferdian Rathomi