STANDAR / KRITERIA AUDIT REGULER

DIREKTORAT PELAYANAN
TANGGAL 4 MEI S/D 6 MEI 2022
Unit Kerja
Sasaran Audit Standar/ Kriteria Instrumen Audit Kegiatan Audit Langkah Audit
yang Diaudit
Instalasi Mengevaluasi TKRS 12, EP 2 1. SPO Pembayaran Biaya 1. Wawancara 1. Memeriksa dokumen-
berbunyi:
Pelayanan kewenangan Perawatan Pasien Dengan 2. Telusur dokumen terkait audit.
Direktur Rumah Sakit
klinis/legalitas Uang Tunai Pada Kasir Rawat dokumen 2. Meminta keterangan ke unit-
memastikan asuhan
pemberi layanan Inap. 3. Pengumpulan unit terkait
pasien tidak melanggar
ESWL 2. SPO Penyelesaian data 3. Meminta klarifikasi ke Kepala
norma-norma bisnis,
Administrasi Perawatan Pasien 4. Analisis data Bagian Keuangan dan Aset
norma keuangan, etik
Dengan Jaminan BPJS Pada Sub Bagian Pendapatan
dan hukum
Kasir Rawat Inap. 4. Membuat laporan hasil
3. SPO Pembayaran Biaya temuan dan rekomendasi
Perawatan Pasien Pada Kasir 5. Melakukan pemantauan
Rawat Jalan Dan Penunjang tindak lanjut hasil
Menggunakan SIM RS. pemeriksaan
4. SPO Proses Administrasi 6. Membuat laporan
Pasien BPJS Pada Kasir pemantauan tindak lanjut
Rawat Jalan Dan Penunjang hasil pemeriksaan
Menggunakan SIM RS
5. Berkas rekam medis rawat
inap dan rawat jalan.
6. Invoice rawat inap dan rawat
 Unit Kerja
Sasaran Audit Standar/ Kriteria Instrumen Audit Kegiatan Audit Langkah Audit
yang Diaudit
jalan
7. Urutan rekam medis rawat
inap