RENCANA AUDIT

Unit/Sasaran Kegiatan/Proses
No. Tujuan Auditor Standar/Kriteria Yang Digunakan Metode Intrumen Tgl Audit I Tgl Audit II
Tujuan Yang diaudit

Menilai
Permenkes No. 75 2014 Tentang Pusat 23 Septemper
Kompetensi Wawancara Daftar Tilik 2 Oktober 2019
Kesehatan Masyarakat 2019
Tenaga Ahli

BAB VII. Layanan klinis yang

berorientasi Pasien (LKBP) 7.1.2
informasi tentang pendaftaran tersedia Observasi, 23 Septemper
dr. Hardi, dr. Tiana Daftar Tilik 2 Oktober 2019
dan terdokumentasi pada waktu Wawancara 2019
Sulubere, M. Yusuf,
pendaftaran EP. 3 SOP penyampaian
Amkg, Ns, Suryana, S.
informasi
1 Resepsionis Kep, Mariana, Amd. Keb, SIK, SIP
Yuslina Rahma Dewi,
Menilai Amd. Keb, Mahyani,
Kepatuhan SOP SKM, drg. Nura Hasanah
BAB VII. Layanan klinis yang
berorientasi Pasien (LKBP), 7.1.1
prosedur pendaftran dilaksanakan
dengan efektif dan efisien dengan Observasi, 23 Septemper
Daftar Tilik 2 Oktober 2019
memperhatikan kebutuhan pelanggan, Wawancara 2019
Ep. 5 SOP Menilai Kepuasan
Pelanggan dengan Survei Kepuasan
Pengunjung

Daftar
Standar/Kriteria yang
NO. Pertanyaan/
Digunakan
Observasi
Permenkes No. 75 2014
1 Tentang Pusat Kesehatan Lampiran
Masyarakat
BAB VII. Layanan klinis
yang berorientasi Pasien
(LKBP) 7.1.2 informasi
tentang pendaftaran
3 tersedia dan Lampiran
terdokumentasi pada
waktu pendaftaran EP. 3
SOP penyampaian
informasi
BAB VII. Layanan klinis
yang berorientasi Pasien
(LKBP), 7.1.1 prosedur
pendaftran dilaksanakan
dengan efektif dan efisien
4 Lampiran
dengan memperhatikan
kebutuhan pelanggan, Ep.
5 SOP Menilai Kepuasan
Pelanggan dengan Survei
Kepuasan Pengunjung
FORM INSTRUMEN AUDIT
Fakta Temuan Audit Rekomendasi
yang memliki SIK 1 orang, 1 orang SIK dalm
petugas masih ada yang belum
pengurusan, 3 orang tidak memiliki SIK, yang memiliki menetapkan SK kepala ruangan resepsionis, mengikuti
mempunyai SIK, STR dan belum ada
STR 2 orang, 3 orang tidak memiliki STR Petugas yang ujian kompetensi ulang.
penunjukan kepala ruangan
ditunjuk menolak menjadi kepala ruangan
1. belum adanya jadwal pelayanan loket rawat jalan,
2. belum adanya jadwal petugas piket
3. belum adanya daftar tarif pelayanan sesuai PERDA di
Membuat papan informasi yang sesuai dengan
papan Informasi pelayanan yang telah ditetapkan dengan tulisan yang
Petugas tidak menjalanan kepatuhan
dapat dibaca jelas yang memuat informasi yang
SOP 4. belum adanya jadwal petugas piket di papan informasi dibutuhkan dan penerapan SOP penyampaian
informasi
5. Belum tersedia informasi di televisi
6. penyampaian informasi yangtersedia di Puskesmas
belum dijalankan (setiap hari senin)
1. belum adannya penanggung jawab kepuasan pasien dan 1. menetapkan penanggung jawab kepuasan pasien dan
pengunjung pengunjung
Petugas tidak menjalanan kepatuhan 2. menyediakan koin kepuasan pelanggan, form survei
2. Belum tersedia koin kepuasan pelanggan
SOP dan lainnya yang diperlukan
 pendaftran dilaksanakan
dengan efektif dan efisien Petugas tidak menjalanan kepatuhan
4 Lampiran
dengan memperhatikan SOP
kebutuhan pelanggan, Ep.
5 SOP Menilai Kepuasan
Pelanggan dengan Survei
Kepuasan Pengunjung
3. Belum melakukan sosialisasi kepuasan pelanggan baik
3. melaksanakan sesuai SOP yang telah dibuat
dengan koin, kotak saran maupun form survei

Uraian
No. Bukti-bukti Objektif
Ketidaksesuaian
Tidak ada Kepala Petugas yang ditunjuk menolak
1 Ruangan, belum menjadi kepala ruangan, belum
memiliki STR lulus ujian kompetensi
2. Papan informasi yang tersedia
masih memuat informasi
pelayanan yang lama, ukuran
tulisan yang kurang jelas untuk
dibaca. belum adanya jadwal piket
petugas dan jadwal pelayanan di
setiap ruangan
Petugas tidak
2 menjalankan
kepatuhan SOP
3. Ditempat kotak saran tidak
tersedia alat tulis dan belum
pernah membagikan form survei
kepuasan
KEPALA UPTD PUSKESMAS DTP PANTE RAYA
SENANG MIKO, AMK
RINGKASAN TEMUAN AUDIT
DAN
RENCANA TINDAK LANJUT
Ketidaksesuaian Standar/Kriteria yang
Terhadap Standar Digunakan
tidak adanya kepala
ruangan yang Permenkes No. 75 2014
mengkoordinasi petugas Tentang Pusat Kesehatan
sehingga kerja tidak Masyarakat
terarah
BAB VII. Layanan klinis yang
Papan informasi yang
berorientasi Pasien (LKBP)
tersedia terlalu padat
7.1.2 informasi tentang
isinya sehingga
pendaftaran tersedia dan
informasi yang
terdokumentasi pada waktu
ditampilkan tidak terlihat
pendaftaran EP. 3 SOP
jelas
penyampaian informasi
BAB VII. Layanan klinis yang
berorientasi Pasien (LKBP),
7.1.1 prosedur pendaftran
dilaksanakan dengan efektif dan
Petugas belum mengerti
efisien dengan memperhatikan
tahap kerja
kebutuhan pelanggan, Ep. 5
SOP Menilai Kepuasan
Pelanggan dengan Survei
Kepuasan Pengunjung
Target Waktu
Analisis Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan
Penyelesaian
Petugas yang ditunjuk
merasa tidak mampu pelaksanaan terhadap
bertanggung jawab menetapkan SK kepala ruangan penetapan SK yang telah
sebagai kepala resepsionis, mengikuti ujian dibuat, setiap petugas harus 2 Oktober 2019
ruangan, 3 orang kompetensi ulang memenuhi persyaratan yang
petugas belum lulus telah ditetapkan.
ujian kompetensi
Membuat papan informasi
dengan tulisan yang dapat
dibaca jelas yang memuat
Papan informasi belum Membuat papan informasi dengan informasi yang dibutuhkan
lengkap, dan poetugas tulisan yang dapat dibaca jelas dan jadwal petugas piket
2 Oktober 2019
tidak menjalankan yang memuat informasi yang serta jadwal pelayanan
sesuai SOP dibutuhkan disetiap ruangan. Petugas
memberikan sosialisasi
penyampaian informasi
kepada pengunjung
Petugas tidak membaca
SOP yang tersedia Memahami SOP dan
Melaksanakan sesuai SOP 2 Oktober 2019
sehingga petugas tidak menerapkannya
memahami tahap kerja
Ketua Tim Mutu
dr. Hardi
NIP. 19670504 199103 1 009 Nip. 19890916 201705 1 001
 Hasil Evaluasi

Tanggal : 02 Oktober 2019

No. Indikator Perbaikan Hasil Evaluasi Rekomendasi

Sudah ditetapkan SK kepala ruangan Pelaksanaan terhadap penetapan SK yang telah dibuat,
menetapkan SK kepala ruangan resepsionis,
1 resepsionis, ujian ulang akan dilaksanakan mengikuti ujian kompetensi ulang pada waktu yang telah
mengikuti ujian kompetensi ulang
pada bulan april 2020 ditetapkan

Membuat papan informasi dengan tulisan yang

melakukan koordinasi dengan kepala puskesmas untuk
2 dapat dibaca jelas yang memuat informasi yang belum adanya papan informasi
pembuatan papan informasi
dibutuhkan

Petugas masih kurang percaya diri saat

membuat rekaman audio agar dapat diputarkan setiap
Memahami dari SOP penyampaian informasi memberikan informasi ke pasien dengan
3 paginya sehingga informasi dapat tersampaikan ke
dan menerapkannya berdiri di depan banyak orang, dan informasi
pasien/pengunjung
yang perlu disampaikan juga banyak.

Memahami dari SOP Menilai Kepuasan

petugas masih kurang memahami isi SOP dan membaca kembali SOP dan memahaminya sehingga
4 Pelanggan dengan Survei Kepuasan
tahapan kerja dapat diterapkan dengan baik
Pengunjungdan menerapkannya

KEPALA UPTD PUSKESMAS DTP PANTE RAYA Ketua Tim Mutu

SENANG MIKO, AMK dr. Hardi

NIP. 19670504 199103 1 009 Nip. 19890916 201705 1 001
 Hasil Evaluasi

Tanggal : 02 Oktober 2019

No. Indikator Perbaikan Hasil Evaluasi Rekomendasi

mengikuti ujian kompetensi ulang pada

petugas belum lulus ujian
1 waktu yang telah ditetapkan agar dapat ikut ujian kembali pada bulan april 2020
kompetensi
membuat STR

melakukan koordinasi dengan kepala segera melakukan koordinasi dengan kepala

belum melakukan koodinasi dengan
2 puskesmas untuk pembuatan papan puskesmas untuk pembuatan papan
kepala puskesmas
informasi informasi
membuat rekaman audio agar dapat
diputarkan setiap pagianya sehingga belum melakukan koodinasi dengan melakukan koordinasi dengan kepala
3
informasi tersampaikan ke kepala puskesmas puskesmas untuk pembuatan rekaman audio
pasien/pengunjung
petugas masih kurang memahami isi
membaca kembali SOP dan memahaminya SOP dan tahapan kerja, kotak saran membaca kembali SOP dan memahaminya
4
sehingga dapat diterapkan dengan baik yang sudah dibuka tidak langsung sehingga dapat diterapkan dengan baik
ditindaklanjuti

KEPALA UPTD PUSKESMAS DTP PANTE RAYA Ketua Tim Mutu

SENANG MIKO, AMK dr. Hardi

NIP. 19670504 199103 1 009 Nip. 19890916 201705 1 001