JADWAL AUDIT UPTD KECAMATAN BUKIT RAYA

PUSKESMAS TUMBANG KAJAMEI

Unit yang diaudit Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agt Sep Okt Nov Des

 Admen :  
Kepegawaian
 
 UKP : Loket
Pendaftaran 

 UKM : KIA
 RENCANA AUDIT UPTD KECAMATAN BUKIT RAYA

PUSKESMAS TUMBANG KAJAMEI

No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/ Tempat

audit yang diaudit yang digunakan waktu waktu pelaksanaan
sebagai acuan audit I audit II
1 UKP : Loket Kemitae Proses pendaftaran Standar 17 Juni 2019 7 Oktober Puskesmas
Ruseka Akreditasi Bab 2019 Tumbang
Suwirno VII.1 Kajamei
 INSTRUMEN AUDIT UPTD KECAMATAN BUKIT RAYA

PUSKESMAS TUMBANG KAJAMEI

Nama unit yang diaudit : Loket Pendaftaran Puskesmas Tumbang Kajamei

Auditor : 1. Kemitae
2.Ruseka Hayati
3.Suwirno
Waktu pelaksanaan : 17 Juni 2019
Instrumen Audit : Telaah Dokumen , Daftar Tilik dan Observasi Langsung

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Standar akreditasi Apakah terdapat SK dan SOP
Puskesmas 7.1.1 Kepala Puskesmas tentang
Kebijakan Pelayanan Klinis
(mulai dari pendaftaran sampai
dengan pemulangan dan
rujukan), Panduan
pendaftaran, ?
2. 7.1.2 Apakah terdapat bagan alur
pendaftaran ?
3. 7.1.3 Apakah terdapat pelaksanaan
sosialisasi, pelaksanaan
monitoring kepatuhan
terhadap prosedur pendaftaran
?
4. 7.1.4 Apakah pelanggan mengetahui
dan mengikuti alur
pendaftaran yang telah
ditetapkan ?
5. 7.1.5 Apakah terdapat koin
kepuasan pelanggan ?
6. 7.1.6 Apakah terdapat tindaj lanjut
kepuasaan terhadap pelanggan
?
7 7.1.7 Apakah terdapat SOP
pendaftaran dan SOP
identifikasi pasien ?
 PENDAFTARAN PASIEN

No Dokumen : 440/UKP13
9/423.104.0
4/2019
SOP No. Revisi : -
Tanggal : 04-01-2019
Terbit
Halaman : 1/2
UPTD KECAMATAN
BUKIT RAYA
PUSKESMAS ENJET
TUMBANG KAJAMEI NIP. 197505071999031005

1. PENGERTIAN Pendaftaran adalah proses pelayanan di loket pendaftaran yang

melaksanakan pencatatan dan perekaman data pasien yang
berkunjung ke puskesmas dengan lengkap dan akurat sebagai proses
awal pelayanan pada pasien yang berkunjung.
2. TUJUAN Sebagai acuan penerapan langkah-langkah petugas dalam melakukan
pendaftaran.
3. KEBIJAKAN Surat Keputusan Kepala UPTD Kecamatan Bukit raya Puskesmas
Tumbang Kajamei Nomor : 440/11/SK/423.104.04/2019 tentang
Layanan Klinis UPTD Kecamatan Bukit raya Puskesmas Tumbang
Kajamei
4. REFERENSI -
5. PROSEDUR/ 1. Pasien datang dan mengambil nomer antrian di loket pendaftaran
LANGKAH- 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomer antrian.
LANGKAH 3. Petugas menanyakan apakah pasien sudah pernah
berobat/berkunjung sebelumnya
4. Jika belum pernah, petugas menanyakan identitas pasien :
KTP/KK dan kartu asuransi dan meminta menunjukkan pada
petugas.
5. Petugas membuatkan kartu berobat pasien dan diberikan kepada
pasien
6. Petugas membuatkan rekam medis baru
7. Jika sudah pernah berobat, petugas meminta pasien menunjukkan
kartu berobat pasien kemudian mencari RM.
8. Jika pasien tidak membawa kartu berobat, petugas mencari nomer
RM/nama pasien di buku bantu register atau di SIMPUS kemudian
mencari RM.
 9. Petugas menanyakan tujuan pasien berobat
10. Petugas mencatat di buku bantu register
11. Petugas memasukkan data pasien ke SIMPUS dan PCARE.
12. Petugas mengantar RM ke ruangan tujuan
6. DIAGRAM ALIR

7. UNIT TERKAIT : Semua Poli di UPTD Kecamatan Bukit Raya Puskesmas Tumbang
Kajamei
8. Hal – Hal yang perlu Data identitas pasien harus ditulis/dientry dengan lengkap dan teliti
diperhatikan agar (nama, tanggal lahir, alamat, NIK) agar tidak tertukar dengan
identitas pasien lain
9. Dokumentasi Terkait -
10. Rekaman Historis No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl. Mulai
diberlakukan
 DAFTAR TILIK PENDAFTARAN PASIEN

No Dokumen :
No. Revisi :
SOP Tanggal Terbit :
Halaman :
UPTD KECAMATAN
BUKIT RAYA
PUSKESMAS ENJET
TUMBANG KAJAMEI NIP. 197505071999031005

No Ya Tidak Tidak
Langkah Kegiatan Berlaku
1. Pasien datang dan mengambil nomer antrian di loket
pendaftaran
2. Petugas memanggil pasien sesuai nomer antrian.
3. Petugas menanyakan apakah pasien sudah pernah
berobat/berkunjung sebelumnya
4. Jika belum pernah, petugas menanyakan identitas
pasien : KTP/KK dan kartu asuransi dan meminta
menunjukkan pada petugas.
5. Petugas membuatkan kartu berobat pasien dan
diberikan kepada pasien
6. Petugas membuatkan rekam medis baru
7. Jika sudah pernah berobat, petugas meminta pasien
menunjukkan kartu berobat pasien kemudian mencari
RM.
8. Jika pasien tidak membawa kartu berobat, petugas
mencari nomer RM/nama pasien di buku bantu register
atau di SIMPUS kemudian mencari RM.
9. Petugas menanyakan tujuan pasien berobat
10. Petugas mencatat di buku bantu register
11. Petugas memasukkan data pasien ke SIMPUS dan
PCARE.
12. Petugas mengantar RM ke ruangan tujuan