RENCANA KEGIATAN AUDIT INTERNAL

UNIT KERJA YANG KRITERIA YANG

NO AUDITOR KEGIATAN YANG DIAUDIT METODE INSTRUMENT WAKTU AUDIT KETERANGAN
DIAUDIT MENJADI ACUAN
1 Ice Ulyanti, Unit Pendaftaran Proses Pendaftaran Pasien Standar 7.1 Observasi, Wawancara, Checklist, Kuisioner 15 - 20 April 2019
Am.Keb (Kepatuhan terhadap SOP Telaah Dokumen
Pendaftaran)
2 Eka Hifayani, Unit Pendaftaran Pengelolaan Rekam Medis Standar 8.4 Observasi, Wawancara, Checklist, Kuisioner 20 - 29 Januari 2019
S.Kep, Ns (Kelengkapan isi rekam medis). Telaah Dokumen

3 Sanawiyah, Keuangan Pelaporan Keuangan Standar 2.3.16 Observasi, Wawancara, Checklist, Kuisioner 09 - 14 Desember 2019
SKM Telaah Dokumen
4 Nurhikayati, Unit Farmasi Pelaksanaan Prosedur Pelayanan Standar 8.2 Observasi, Wawancara, Checklist, Kuisioner 24 - 29 Juni 2019
AMKG Farmasi (ketersediaan obat di Unit Telaah Dokumen
Farmasi).

5 Hj. Halimatus Unit Farmasi Ketepatan peresepan Standar 8.2 Observasi, Wawancara, Checklist, Kuisioner 21 - 26 Oktober 2019
sakdiah Telaah Dokumen
6 Resi Yetni, Upaya Promkes Monitoring sasaran program Standar 4.1; 4.2; 5.2; Observasi, Wawancara, Checklist, Kuisioner 15 - 20 April 2019
AM.Kep Promosi Kesehatan 5.3; 5.4; 5.5; 5.6 ; 6.1 Telaah Dokumen

7 Eka Hifayani, Kepegawaian Kelengkapan data kepegawaian Standar 2.2 Observasi, Wawancara, Checklist, Kuisioner 20 - 29 Januari 2019
S.Kep, Ns Telaah Dokumen
8 Romzawany, Kepegawaian Disipilin dan tanggung jawab Standar 2.3 Observasi, Wawancara, Checklist, Kuisioner 21 - 26 Oktober 2019
AMG pegawai Telaah Dokumen
9 dr. Yetti Poli KIA/ KB Audit Klinis Standar 7.2.1 ; 7.4.1 Observasi, Wawancara, Checklist, Kuisioner 24 - 29 Juni 2019
Armagustini, Telaah Dokumen
MKM
10 dr. Yetti Poli Umum/ Lansia Audit Klinis Standar 7.2.1 ; 7.4.1 Observasi, Wawancara, Checklist, Kuisioner 24 - 29 Juni 2019
Armagustini, Telaah Dokumen
MKM
11 dr. Yetti Poli Gigi Audit Klinis Standar 7.2.1 ; 7.4.1 Observasi, Wawancara, Checklist, Kuisioner 24 - 29 Juni 2019
Armagustini, Telaah Dokumen
MKM
12 dr. Yetti Poli Anak Audit Klinis Standar 7.2.1 ; 7.4.1 Observasi, Wawancara, Checklist, Kuisioner 24 - 29 Juni 2019
Armagustini, Telaah Dokumen
MKM
13 Hj. Subaiti Sarana dan Prasarana Pengelolaan inventaris barang Standar 2.1 Observasi, Wawancara, Checklist, Kuisioner 19 - 24 Agustus 2019
Puskesmas Telaah Dokumen

14 Hj. Halimatus Unit Tata Usaha Perencanaan Puskesmas Standar 1.1 Observasi, Wawancara, Checklist, Kuisioner 07 - 12 Mei 2018
sakdiah Telaah Dokumen
15 Ice Ulyanti, Posyandu Balita Capaian kunjungan Posyandu Standar 4.1; 4.2; 5.2; Observasi, Wawancara, Checklist, Kuisioner
Am.Keb Balita 5.3; 5.4; 5.5; 5.6 ; 6.1 Telaah Dokumen
 UNIT KERJA YANG KRITERIA YANG
NO AUDITOR KEGIATAN YANG DIAUDIT METODE INSTRUMENT WAKTU AUDIT KETERANGAN
DIAUDIT MENJADI ACUAN

Mengetahui Palembang, 11 Januari 2019

Ketua Tim Audit Anggota Tim Audit:
1. dr. Yetti Armagustini, MKM 1…………………
2. Eka Hifayani, S.Kep, Ns 2………...……
_______________________ 3. Hj. Halimatus sakdiah 3…………………
4. Romzawany, AMG 4………...……
5. Hj. Subaiti, 5…………………
6. Nurhikayati, AMKG 6………...……
7. Ice Ulyanti, Am.Keb 7…………………
8. Resi Yetni, Am.Kep 8………...……
9. Sanawiyah, SMK 9…………………
 RENCANA KEGIATAN AUDIT INTERNAL

UNIT KERJA YANG KRITERIA YANG

NO AUDITOR KEGIATAN YANG DIAUDIT METODE INSTRUMENT WAKTU AUDIT KETERANGAN
DIAUDIT MENJADI ACUAN

1 EKA Hifayani, Unit Pendaftaran Alur pelayanan selama Standar 7.1 Observasi, Wawancara, Checklist, Kuisioner
S.Kep Ns Pandemi Covid 19 (Adaptasi Telaah Dokumen 15-23 Maret 2021
Kebiasaan Baru)
2 Nurhikayati, AMKG Unit Laboratorium Kepatuhan pemakaian APD Observasi, Wawancara, Checklist, Kuisioner
terhadap pengambilan Telaah Dokumen 15-23 Maret 2021
spesimen Covid 19
3 Romzawany, AMG Upaya Promkes Monitoring sasaran program Standar 4.1; 4.2; 5.2; Observasi, Wawancara, Checklist, Kuisioner
Promosi Kesehatan 5.3; 5.4; 5.5; 5.6 ; Telaah Dokumen 5-13 Juli 2021
6.1
4 dr. Selina Heraris Poli Anak Audit Klinis Standar 7.2.1 ; 7.4.1 Observasi, Wawancara, Checklist, Kuisioner
Telaah Dokumen 5-13 Juli 2021

Mengetahui Palembang, 22 Februari 2021

Ketua Tim Audit Anggota Tim Audit:
1. dr. Selina Heraris 1…………………
2. Eka Hifayani, S.Kep, Ns 2………...……
3. Halimatussakdiah, AMD,Kep 3…………………
dr. Selina Heraris 4. Romzawany, AMG 4………...……
5. Subaiti, AMD,Far 5…………………
6. Nurhikayati, AMKG 6………...……