LAPORAN AUDIT INTERNAL I

UPTD PUSKESMAS AMONGGEDO BARU

TAHUN 2018

I.Latar Belakang

Menilai kinerja unit pelayanan dan program di Puskesmas perlu dilakukan dengan cara audit
internal. Adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan
untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem
manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan. Audit internal
dilaksanakan secara bartahap dan berkesinambungan. Pelaksanaan audit internal juga merupakan
bukti nyata puskesmas dalam rangka meningkatkan mutu

Audit internal harus dilaksanakan secara independen dan terukur dengan melibatkan seluruh
komponen yang ada di puskesmas.

II.Tujuan Audit

Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai visi,
misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa
data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan,
pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.

III.Lingkup Audit

1. Administrasi dan Manajemen

2. Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Upaya Kesehatan Perorangan

IV.Objek audit:

1. Pemenuhan sumber daya terhadap standart sumber daya

2. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
3. Capaian Kinerja Program
4. Kesesuaian terhadap standart akreditasi

V.Jadual dan alokasi waktu

Audit internal ini dilaksanakan mulai tanggal 9 sampai dengan 13 Juli 2018

1
 VI. Metode Audit

Metode yang digunakan dalam proses audit ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Telaah Dokumen

VII.Kriteria Audit

Kriteria yang digunakan dalam proses audit internal ini adalah sebagai berikut :

1. Standart Sumber Daya (SDM, Sarana, dan Prasarana)

2. SOP yang prioritas
3. Standart Kinerja (SPM, Standart Kinerja Klinis, Kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran
keselamatan pasien)
4. Standart akreditasi (pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran UKM,
perencanaan kegiatan UKM)

VIII.Instrumen Audit

Instrument yang digunakan dalam proses audit ini adalah sebagai berikut :

1. Kuesioner untuk wawancara

2. Panduan observasi
3. Check list
4. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit

2
IV. Obyek Audit

TANGGAL
KEGIATAN / STANDAR / KRITERIA YANG MENJADI
UNIT AUDITOR WAKTU
PROSES YANG DIAUDIT ACUAN
AUDIT I
Admen drg. Rismaida Kegiatan Pengelolaan Puskesmas Standar Akreditasi Puskesmas Krteria 2.3.1 09 Juli 2018
Supiyana, AM. Keb
Admen drg. Rismaida Penggunaan Dana BOK dan JKN Panduan Penggunaan Anggaran BOK dan JKN 10 Juli 2018
Supiyana, AM. Keb
UKM Nurfitriyani, AM. Keb Pengorganisasian Upaya Kesehatan Standar Akreditasi Puskesmas Kriteria 5.3.1 11 Juli 2018
Martina, AM. Keb Masyarakat
UKP Martina, AM. Keb Proses Pendaftaran Pasien (Loket) Standar Akreditasi Puskesmas Kriteria 7.1.1 12 Juli 2018
Nurfitriyani, AM. Keb

UKP Martina, AM. Keb Laboratorium Standar Akreditasi Puskesmas Kriteria 8.1.2 13 Juli 2018
Nurfitriyani, AM. Keb
Amonggedo Baru, 7 Juli 2018
Ketua Tim Audit Internal Kepala UPTD Puskesmas Amonggedo Baru

Martina, AM. Keb Yuliana, SKM

NIP.19730320 199212 2 002 NIP.19710904 199103 2 008

3
V. Jadwal audit internal
Jadwal audit internal I Puskesmas Amonggedo Baru Tahun 2018 sebagai berikut :

TANGGAL/
KEGIATAN /
UNIT AUDITOR WAKTU
No PROSES YANG DIAUDIT
AUDIT I
1 Admen drg. Rismaida Kegiatan Pengelolaan Puskesmas 09 Juli 2018
Supiyana, AM. Keb
2 Admen drg. Rismaida Penggunaan Dana BOK dan JKN 10 Juli 2018
Supiyana, AM. Keb
3 UKM Nurfitriyani, AM. Keb Pengorganisasian Upaya Kesehatan Masyarakat 11 Juli 2018
Martina, AM. Keb
4 UKP Martina, AM. Keb Proses Pendaftaran Pasien (Loket) 12 Juli 2018
Nurfitriyani, AM. Keb

5 UKP Martina, AM. Keb Laboratorium 13 Juli 2018

Nurfitriyani, AM. Keb
Amonggedo Baru, 7 Juli 2018
Kepala UPTD Puskesmas Amonggedo Baru
Ketua Tim Audit Internal

Martina, AM. Keb

NIP.19730320 199212 2 002
Yuliana, SKM
NIP.19710904 199103 2 008

4
VI.Kriteria Audit
Kumpulan kebijakan, prosedur atau persyaratan yang dipakai sebagai rujukan. Kriteria audit digunakan sebagai acuan pembanding terhadap bukti audit

Unit Auditor Standar / Kriteria yang Menjadi Acuan

Administrasi drg. Rismaida Standar Akreditasi Puskesmas Kriteria 2.3.1
Manajemen Supiyana, AM. Keb 1. Apakah ada struktur organisasi puskesmas yang ditetapkan oleh dinas kesehatan kabupaten?
2.Apakah pimpinan puskesmas menetapkan penanggung jawab program/upaya Puskesmas?
3.Apakah ditetapkan alur komunikasidan koordinsi pada posisi-posisi yang ada pada sturtur?

Administrasi drg. Rismaida Panduan Penggunaan Dana BOK dan JKN

Manajemen Supiyana, AM. Keb Penggunaan dana BOK
1. Apakah bendahara membuat POA tahunan?
2. Apakah bendahara mengajukan POA ke Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe untuk disetujui?
3. Apakah bendahara Apakah bendahara membuat pengajuan dana bulanan sesuai POA?
4. Apakah bendahara mengambil dana BOK yang telah cair ke Dinas Kesehatan Kabupaten
Konawe?
5. Apakah bendahara Apakah bendahara membuat laporan SPJ perjalanan dinas BOK?
6. Mengumpulkan SPJ per 3 bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe?

Penggunaan dana JKN

1. Apakahbendahara membuat RKA (Rencana Kas Anggaran) tahunan dan mengirimkan ke Dinas
Kesehatan Kabupaten Konawe untuk disetujui?
2. Apakah bendahara menerima dana kapitasi JKN perbulan?
3. Apakahbendahara membuat ROP (Rencana Penggunaan Anggaran) per bulan?
4. Apakahbendahara meminta persetujuan ROP ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau dan Pejabat
Pengadaan Barang Dinas Kesehatan Kabupaten?
5. Apakah bendahara mengambil dana kapitasi JKN di Bank BNI?
6. Apakah bendahara membayar pembelian barang / jasa?
7. Apakah bendahara membuat laporan SPJ (Surat pertanggung jawaban) bulanan yang di tanda
tangani oleh Kepala Puskesmas?
5
 8. Apakah bendahara mengirimkan SPJ bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe?

UKM Nurfitriyani, AM. Keb Standar Akreditasi Puskesmas Kriteria 5.3.1

Martina, AM. Keb 1. Apakah ada uraian tugas penanggung jawab UKM Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala
Puskesmas
2. Apakah ada uraian tugas Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas?
3. Apakah uraian tugas berisi tugas, tanggung jawab dan kewenangan?
4. Apakah uraian tugas meliputi tugas pokok dan tugas integrasi?
5. Apakah uraian tugas disosialisasikan kepada pengemban tugas?
6. Apakah dokumen uraian tugas didistribusikan kepada pengemban tugas?
7. Apakah uraian tugas disosialisasikan kepada lintas program terkait?

6
Pelayanan Martina, AM Standar Akreditasi Puskesmas Kriteria 7.1.1
Pendaftaran Nurfitriyani, AM. Keb 1. Apakah tersedia prosedur pendaftaran?
(Loket) 2. Apakah tersedia bagan alur pendaftaran?
3. Apakah petugas mengetahui dan mengikutialur yang ditetapkan?
4. Apakah pelanggan mengetahuidan mengikuti alur yang ditetapkan?
5. Apakah terdapat cara mengetahui bahwa pelanggan puas terhadap proses pendaftaran?
6. Apakah terdapat tindak lanjut jika pelanggan tidak puas?
7. Apakah keselamatan pelanggan terjamin di tempat pendaftaran?
Indikator Mutu Klinis:
1. Pelayanan pendaftaran kunjungan baru : < 5 menit
2. Pelayanan pendaftaran kunjungan lama : < 5 menit
3. Jam buka pelayanan :
- 08.00-12.30 setiap hari senin sampai kamis
- 08.00-10.30 setiap hari jumat
- 08.00-11.30 setiap hari sabtu
4. Bekerja Sesuai SOP : 100%
5. Kepuasan pelanggan : 70%

7
Pelayanan Martina, AM Standar Akreditasi Puskesmas Kriteria 8.1.2
Laboratorium Nurfitriyani, AM. Keb 1. Apakah tersedia kebijakan dan prosedur untuk pemeriksaan, penerimaan
spesimen,pengambilan dan penyimpanan specimen?
2. Apakah tersedia prosedur pemeriksaan laboratorium?
3. Apakah telah dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan prosedur tersebut?
4. Apakah telah dilakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu penyerahan hasil pemeriksaan
laboratorium?
5. Apakah tersedia kebijakan dan prosedur untuk pemeriksaan diluar jam kerja ?
6. Apakah ada kebijakan dan prosedur untuk pemeriksaan yang berisiko tinggi? Misalnya dahak,
darah dll
7. Apakah tersedia prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, dan alat pelindung diri bagi petugas
laboratorium?
8. Apakah telah dilakukan pemantauan terhadap penggunaan alat pelindung diri bagi petugas
laboratorium?
9. Apakah tersedia pengelolaan bahan berbahaya dan beracundan limbah medis hasil pemeriksaan
laboratorium?
10. Apakah tersedia prosedur pengelolaan reagen di laboratorium?
11. Apakah telah dilakukan pemantauan dan tindak lanjut terhadap pengelolaan limbah medis?
Apakah sesuai dengan prosedur?
Indikator Mutu Klinis
1. Lama waktu pelayanan
a. RDT Malaria(<30 menit) : 100%
b. Plano test (<10 menit) : 100%
c. Asam urat metode strip (<5 menit) : 100%
d. Kolesterol metode strip (<10 menit) : 100%
e. Glukosa metode strip (<5 menit) : 100%
f. BTA sputum (3 hari) : 100%
2. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil laboratorium : 100%
3. Prosedur pemeriksaan : Bekerja sesuai SOP : 100%
4. Kepatuhan Hand hygiene dan penggunaan APD :100%
5. Kepuasan Pelanggan : 70 %
8
VII. Auditor
UNIT AUDITOR KEGIATAN /
PROSES YANG DIAUDIT
Manajemen Administrasi drg. Rismaida Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
Supiyana, AM. Keb
Manajemen Administrasi drg. Rismaida Penggunaan Dana BOK dan JKN
Supiyana, AM. Keb
UKM Nurfitriyani, AM. Keb Pengorganisasian Upaya Kesehatan Masyarakat
Martina, AM. Keb
UKP (Pelayanan Martina, AM Pelayanan Pendaftaran
Pendaftaran) Nurfitriyani, AM. Keb
UKP (Pelayanan Martina, AM Pelayanan Labratorium
Laboratorium) Nurfitriyani, AM. Keb

Amonggedo Baru, 7 Juli 2018

Ketua Tim Audit Internal Kepala UPTD Puskesmas Amonggedo Baru

Martina, AM. Keb Yuliana, SKM

NIP.19730320 199212 2 002 NIP.19710927 200212 2 002

9
VIII. Proses Audit
Proses audit adalah proses interaktif yang kegiatannya sistematis, direncanakan,
dikoordinasikan, dilaksanakan dan dikendalikan secara efisien dan dilakukan dengan azas manfaat
secara objektif , berpijak pada fakta dan kebenaran.
Proses audit ini melibatkan proses analisis/evaluasi/penilaian/pengujian yang bermuara pada
pengambilan keputusan dan dilaksanakan berdasarazas/standar/kriteria tertentu. Proses audit
merupakan kegiatan berulang dan menghasilkan laporan. Adapun kegiatan yang ada dalam audit
meliputi :
1. Memastikan (konfirmasi dan verifikasi)
2. Menilai (mengevaluasi dan mengukur)
3. Merekomendasi (memberikan saran/masukan
Hal-hal yang dilakukan dalam proses audit antara lain:
1.Telaah dokumen
2.Observasi
3.Meminta penjelasan dari auditee
4.Meminta peragaan dilakukan oleh auditee
5.Membandingkan kenyataan dengan stadar/kriteria
6.Meminta bukti atas suatu kegiatan/transaksi
7.Pemeriksaan secara fisik terhadap fasilitas
8.Pemeriksaan silang (cross-check)
9.Mengakses catatan yang disimpan auditee
10.Mewawancarai auditee
11.Menyampaikan angket survey
12.Menganalisis data

10
IX.Hasil Dan Analisis Hasil Audit

1.Audit Administrasi Manajemen

Nama unit yang diaudit : Tata Usaha
Auditor : 1.drg Rismaida 2. Supiyana, AM.Keb
Waktu pelaksanaan : 9 Juli 2018
Instrumen Audit : Pengamatan Langsung, Wawancara, Telusur

No Kriteria audit
1 Standar Akreditasi
Puskesmas 2.3.1 EP1
2 Standar Akreditasi
Puskesmas 2.3.1 EP2
3 Standar Akreditasi
Puskesmas 2.3.1 EP3
Daftar Pertanyaan
1. Apakah ada struktur
organisasi puskesmas yang
ditetapkan oleh dinas
kesehatan kabupaten?
2. Apakah pimpinan puskesmas Pimpinan Puskesmas
menetapkan penanggung
jawab program/upaya
Puskesmas?
3. Apakah ditetapkan alur
komunikasi dan koordinsi
pada posisi-posisi yang ada
pada stuktur?
Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
Sudah ada struktur Sudah terpasang struktur Dilakukan evaluasi struktur
organisasi puskesmas yang organisasi puskesmas tapi belum organisasi Puskesmas secara
ditetapkan oleh dinas pernah dievaluasi periodik
kesehatan kabupaten
Sudah ada SK Kepala Dilakukan evaluasi terhadap
sudah menetapkan Puskesmas tentang penetapan Pj. Program/upaya
penanggung jawab Penanggung Jawab program puskesmas secara periodik
program/upaya Puskesmas Puskesmas tapi belum
dievaluasi
Sudah ditetapkan alur Ada SPO komunikasi dan Sosialisasi SPO komunikasi
komunikasi dan koordinasi koordinasi tapi belum dipahami dan koordinasi
pada posisi-posisi yang
ada pada struktur

2. Audit Administrasi Manajemen

11
Nama unit yang diaudit : Keuangan BOK dan JKN
Auditor : 1. drg Rismaida 2. Supiyana, AM.Keb
Waktu pelaksanaan : 10 Juli 2018
Instrumen Audit : Pengamatan Langsung, Wawancara, Telusur

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Pedoman penggunaan 1. Apakah bendahara Bendahara sudah POA tahunan sudah ada Dilakukan sosialisasi POA
dana BOK membuat POA tahunan? membuat POA tahunan namun belum pernah tahunan kepada seluruh staf
disosialisasikan ke seluruh puskesmas
staf puskesmas
2. Apakah bendahara Bendahara sudah Bendahara sudah mengajukan Ditingkatkan
mengajukan POA ke Dinas mengajukan POA ke POA ke Dinas Kesehatan
Kesehatan Kabupaten Konawe Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe untuk
untuk disetujui? Kabupaten Konawe disetujui setiap awal tahun
untuk disetujui
3. Apakah bendahara Bendahara sudah Bendahara sudah membuat Ditingkatkan
membuat pengajuan dana bulanan membuat pengajuan dana surat pengajuan dana bulanan
sesuai POA? bulanan sesuai POA sesuai POA
4. Apakah bendahara Bendahara sudah Bendahara sudah mengambil Ditingkatkan
mengambil dana BOK yang telah mengambil dana BOK dana BOK yang telah cair ke
cair ke dinas kesehatan kabupaten yang telah cair ke dinas dinas kesehatan kabupaten
Konawe? kesehatan kabupaten Konawe secara rutin
Konawe
5. Apakah bendahara Bendahara sudah Bendahara sudah membuat Ditingkatkan
membuat laporan SPJ perjalanan membuat laporan SPJ laporan SPJ perjalanan dinas
dinas BOK? perjalanan dinas BOK BOK secara rutin

12
 6. Apakah bendahara Bendahara sudah Bendahara sudah Pengumpulan SPJ BOK
mengumpulkan SPJ per 3 bulanan mengumpulkan SPJ per mengumpulkan SPJ BOK ke dinas kesehatan
ke dinas kesehatan kabupaten 3 bulanan ke dinas per 3 bulanan ke dinas kabupaten konawe harus
konawe? kesehatan kabupaten kesehatan kabupaten konawe tepat waktu
konawe namun sering terlambat
2 Pedoman Penggunaan 1. Apakah bendahara membuat RKA Bendahara sudah Bendahara sudah membuat Ditingkatkan
Dana JKN (Rencana Kas Anggaran) tahunan membuat RKA (Rencana RKA (Rencana Kas
dan mengirimkan ke dinas kesehatan Kas Anggaran) tahunan Anggaran) tahunan dan
kabupaten konawe untuk disetujui? dan mengirimkan ke mengirimkan ke dinas
dinas kesehatan kesehatan kabupaten konawe
kabupaten konawe untuk untuk disetujui setiap awal
disetujui tahun
2. Apakah bendahara menerima dana Bendahara sudah Bendahara sudah menerima Ditingkatkan
kapitasi JKN per bulan? menerima dana kapitasi dana kapitasi JKN per bulan
JKN per bulan sesuai bulan berjalan
3. Apakah bendahara membuat ROP Bendahara sudah Bendahara sudah membuat Ditingkatkan
(Rencana penggunaan anggaran) per membuat ROP (Rencana ROP (Rencana penggunaan
bulan? penggunaan anggaran) anggaran) per bulan
per bulan
4. Apakah bendahara meminta Bendahara sudah Bendahara sudah meminta Ditingkatkan
persetujuan ROP ke dinas kesehatan meminta persetujuan persetujuan ROP ke dinas
kabupaten atau dan pejabat ROP ke dinas kesehatan kesehatan kabupaten atau dan
pengadaan barang dinas kesehatan kabupaten atau dan pejabat pengadaan barang
kabupaten? pejabat pengadaan dinas kesehatan kabupaten
barang dinas kesehatan konawe
kabupaten
13
 5. Apakah bendahara mengambil dana Bendahara sudah Bendahara sudah mengambil Ditingkatkan
kapitasi JKN di bank BNI? mengambil dana kapitasi dana kapitasi JKN di bank
JKN di bank BNI BNI setiap bulan berjalan
6. Apakah bendahara membayar Bendahara sudah Bendahara sudah membayar Ditingkatkan
pembelian barang/jasa? membayar pembelian pembelian barang/jasa sesuai
barang/jasa dengan faktur pembelian
7. Apakah bendahara membuat laporan Bendahara sudah Bendahara sudah membuat Ditingkatkan
SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) membuat laporan SPJ laporan SPJ (Surat
bulanan yang ditandatangani oleh (Surat Pertanggung Pertanggung Jawaban)
kepala puskesmas? Jawaban) bulanan yang bulanan yang ditandatangani
ditandatangani oleh oleh kepala puskesmas
kepala puskesmas
8. Apakah bendahara mengirimkan SPJ Bendahara sudah Bendahara sudah Pengiriman SPJ bulanan
bulanan ke dinas kesehatan mengirimkan SPJ mengirimkan SPJ bulanan ke harus tepat waktu
kabupaten konawe? bulanan ke dinas dinas kesehatan kabupaten
kesehatan kabupaten Konawe namun sering
konawe terlambat

3. Audit UKM (Pengorganisasian Upaya Kesehatan Masyarakat)

Nama unit yang diaudit : UKM

Auditor : 1. Martina, AM. Keb 2. Nurfitriyani, AM. Keb
Waktu pelaksanaan : 11 Juli 2018
14
Instrumen Audit : Wawancara, Telusur Dokumen
No Kriteria audit
1 Standar Akreditasi
Puskesmas 5.3.1 EP1
2 Standar Akreditasi
Puskesmas 5.3.1 EP2
3 Standar Akreditasi
Puskesmas 5.3.1 EP3
Daftar Pertanyaan
Apakah ada uraian tugas penanggung
jawab UKM Puskesmas yang
ditetapkan oleh kepala puskesmas?
Apakah ada uraian tugas Pelaksana
yang ditetapkan oleh Kepala
Puskesmas?
Apakah uraian tugas berisi tugas,
tanggung jawab, dan kewenangan
Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
Ada uraian tugas Ada dokumen uraian Dokumen uraian tugas
penanggung jawab UKM tugas Penanggung jawab sebaiknya didistribusikan
Puskesmas yang ditetapkan UKM kepada Pj. UKM
oleh kepala puskesmas
Ada uraian tugas Pelaksana Ada dokumen uraian Dokumen uraian tugas
yang ditetapkan oleh tugas pelaksana sebaiknya didistribusikan
Kepala Puskesmas kepada Pelaksana
Uraian tugas berisi tugas, Ada dokumen uraian Dokumen uraian tugas,
tanggung jawag, dan tugas berisi tugas, tanggung jawab, kewenangan
kewenangan tanggung jawag, dan harus dipahami Pj dan
kewenangan pelaksana
15
4 Standar Akreditasi Apakah uraian tugas meliputi tugas
Puskesmas 5.3.1 EP4 pokok dan tugas integrasi?
5 Standar Akreditasi Apakah uraian tugas disosialisasikan
Puskesmas 5.3.1 EP5 kepada pengemban tugas?
6 Standar Akreditasi Apakah dokumen uraian tugas
Puskesmas 5.3.1 EP6 didistribusikan kepada pengemban
tugas?
Uraian tugas meliputi Ada dokumen uraian Tugas pokok dan tugas
tugas pokok dan tugas tugas pokok dan tugas integrasi harus dipahami oleh
integrasi integrasi Pj. dan pelaksana
Uraian tugas belum Belum ada bukti Dilaksanakan sosialisasi
disosialisasikan kepada sosialisasi uraian tugas uraian tugas
pengemban tugas
Dokumen uraian tugas Belum ada Uraian tugas harus
belum didistribusikan pendistribusian uraian didistribusikan kepada
kepada pengemban tugas? tugas pengemban tugas

7 Standar Akreditasi Apakah uraian tugas disosialisasikan Uraian tugas belum Belum ada bukti Dilaksanakan sosialisasi
Puskesmas 5.3.1 EP7 kepada lintas program terkait? disosialisasikan kepada sosialisasi uraian tugas uraian tugas kepada lintas
lintas program terkait kepada lintas program program terkait
terkait

4. Audit UKP (Pelayanan Pendaftaran)

16
Nama unit yang diaudit : UKP
Auditor : 1. Nurfitriyani, AM. Keb 2. Martina, AM. Keb
Waktu pelaksanaan : 10 Juli 2018
Instrumen Audit : Pengamatan Langsung, Wawancara, Telusur Dokumen

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Standar Akreditasi Apakah tersedia prosedur Telah tersedia prosedur Telah tersedia prosedur Pemahaman prosedur
Puskesmas 7.1.1 EP 1 pendaftaran? pendaftaran pendaftaran pendaftaran oleh petugas

2 Standar Akreditasi Apakah tersedia bagan alur Telah tersedia bagan alur Telah tersedia bagan alur Pemahaman bagan alur oleh
Puskesmas 7.1.1 EP 2 pendaftaran? pendaftaran pendaftaran petugas

3 Standar Akreditasi
Puskesmas 7.1.1 EP 3
4 Standar Akreditasi
Puskesmas 7.1.1 EP 4
5 Standar Akreditasi
Puskesmas 7.1.1 EP 5
6 Standar Akreditasi
Apakah petugas mengetahui
dan mengikuti alur yang
ditetapkan (mencatat di buku
register, membuatkan kartu
kontrol mengantar dan
mengambil RM dll)
Apakah pelanggan
mengetahui dan mengikuti
alur yang ditetapkan?
Apakah terdapat cara untuk
mengetahui bahwa pelanggan
puas terhadap proses
pendaftaran?
Apakah terdapat tindak lanjut
Petugas mengetahui Petugas tidak melaksanakan Pemahaman prosedur oleh
prosedur tetapi tidak beberapa prosedur yang telah petugas
mengikuti alur yang ditetapkan seperti tidak Mengusulkan pengadaan Wifi
ditetapkan melakukan P-Care BPJS pada di puskesmas
hari pelayanan
Pelanggan sebagian Ada pelanggan yang tidak Sosialisasi alur pendaftaran
mengetahui dan mengikuti mengikuti alur yang ditetapkan
alur yang ditetapkan
Terdapat cara untuk Terdapat pelanggan yang tidak Mengidentifikasi masalah
mengetahui kepuasan puas terhadap proses pelayanan yang membuat
pelanggan pendaftaran pelanggan tidak puas
Ada tindak lanjut bila Kursi tunggu yang kurang Pengusulan untuk penambahan

17
 Puskesmas 7.1.1 EP 6 jika pelanggan tidak puas? pelanggan tidak puas kursi tunggu
terhadap pelayanan
7 Standar Akreditasi Apakah keselamatan pasien Keselamatan pelanggan Pelanggan teridentifikasi Petugas tidak lupa untuk
Puskesmas 7.1.1 EP 7 terjamin di tempat terjamin di loket dengan baik mengidentifikasi pelanggan
pendaftaran? dengan baik untuk menjaga
keselamatan pelanggan

18
5. Audit UKP (Pelayanan Laboratorium)

Nama unit yang diaudit : Pelayanan Laboratorium

Auditor : 1. Nurfitriyani, AM. Keb 2. Martina, AM. Keb
Waktu pelaksanaan : 13 Juli 2018
Instrumen Audit : Pengamatan Langsung, Wawancara, Telusur

No Kriteria audit
1 Standar Akreditasi
Puskesmas 8.1.2 EP 1
2 Standar Akreditasi
Puskesmas 8.1.2 EP 2
3 Standar Akreditasi
Puskesmas 8.1.2 EP 3
4 Standar Akreditasi
Puskesmas 8.1.2 EP 4
5 Standar Akreditasi
Daftar Pertanyaan
Apakah ada kebijakan dan prosedur
untuk pemeriksaan, penerimaan
spesimen, pengambilan dan
penyimpanan specimen?
Apakah tersedia prosedur pemeriksaan
laboratorium?
Apakah telah dilakukan pemantauan
secara berkala terhadap pelaksanaan
prosedur tersebut?
Apakah telah dilakukan evaluasi
terhadap ketepatan waktu penyerahan
hasil pemeriksaan laboratorium?
Apakah tersedia kebijakan dan
Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
Telah tersedia kebijakan Telah terlaksana sesuai Peningkatan pelayanan
dan prosedur untuk standar
permintaan pemeriksaan,
penerimaan specimen,
pengambilan dan
penyimpanan spesimen
Telah tersedia prosedur Telah terlaksana sesuai Peningkatan pelayanan
pemeriksaan laboratorium standar
Telah dilakukan Telah terlaksana sesuai Peningkatan pelayanan
pemantauan secara berkala standar
terhadap pelaksanaan
prosedur di laboratorium
Telah dilakukan evaluasi Telah terlaksana sesuai Peningkatan pelayanan
terhadap ketepatan waktu standar
penyerahan hasil
pemeriksaan laboratorium
Terdapat kebijakan dan Pemeriksaan Pengadaan tenaga analis

19
 Puskesmas 8.1.2 EP 5 prosedur pemeriksaan di luar jam prosedur pemeriksaan laboratorium diluar jam kesehatan yang berkompeten
kerja? diluar jam kerja kerja dilakukan oleh
petugas yang sama
6 Standar Akreditasi Apakah ada kebijakan dan prosedur Terdapat kebijakan dan Pemeriksaan yang Perlu pemisahan ruangan
Puskesmas 8.1.2 EP 6 untuk pemeriksaan yang berisiko prosedur untuk berisiko tinggi dilakukan pemeriksaan laboratorium
tinggi (misalnya sputum, darah, dll) pemeriksaan yang berisiko di ruangan yang sama kategori pemeriksasan biasa
tinggi hanya disekat dan berisiko
7 Standar Akreditasi Apakah tersedia prosedur kesehatan Terdapat prosedur Petugas laboratorium Peningkatan pelayanan
Puskesmas 8.1.2 EP 7 dan keselamatan kerja, dan alat kesehatan dan keselamatan telah menggunakan APD
pelindung diri bagi petugas kerja, dan alat pelindung saat melakukan
laboratorium? diri bagi petugas pemeriksaan
laboratorium?
8 Standar Akreditasi Apakah telah dilakukan pemantauan Telah dilakukan Petugas laboratorium Peningkatan pelayanan
Puskesmas 8.1.2 EP 8 terhadap penggunaan alat pelindung pemantauan terhadap telah menggunakan APD
diri dan pelaksanaan prosedur penggunaan alat pelindung saat melakukan
kesehatan dan keselamatan kerja? diri dan pelaksanaan dan pemeriksaan
keselamatan kerja
9 Standar Akreditasi Apakah tersedia prosedur pengelolaan Terdapat pengelolaan Telah terlaksana sesuai Peningkatan pelayanan
Puskesmas 8.1.2 EP 9 bahan berbahaya dan beracun, dan bahan berbahaya dan standar
limbah medis hasil pemeriksaan beracun, dan limbah medis
laboratorium? hasil pemeriksaan
laboratorium
10 Standar Akreditasi Apakah tersedia prosedur pengelolaan Terdapat prosedur Telah tersedia tempat Peningkatan pelayanan
Puskesmas 8.1.2 EP 10 reagen di laboratorium? pengelolaan reagen di penyimpanan reagen di
laboratorium laboratorium dan telah
sesuai pada tempatnya.

20
11 Standar Akreditasi Apakah telah dilakukan pemantauan
Puskesmas 8.1.2 EP 11 dan tindak lanjut terhadap pengelolaan
limbah medis? Apakah sesuai dengan
prosedur?
Telah dilakukan Telah dilakukan sesuai Peningkatan pelayanan
pemantauan dan tindak standar
lanjut terhadap
pengelolaan limbah medis
dan telah sesuai dengan
prosedur?

21
X. Rekomendasi Dan Batas Waktu Penyelesaian Yang Disepakati Oleh Auditee

Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati adalah sampai audit ke II yaitu
kurang lebih 3 bulan kemudian sesuai jadwal yang telah disepakati

XI.Penutup

Demikian hasil audit I UPTD Puskesmas Amonggedo Baru

KEPALA
UPTD PUSKESMAS AMONGGEDO BARU

YULIANA, SKM
NIP. 19710904 199103 2 008

22