UPT-BLUD PUSKESMAS

BANYUMULEK No. Dokumen :

Revisi :

FORMULIR Tanggal :
ISO 9001: 2015
JADWAL AUDIT INTERNAL

Periode Audit: Audit ke 1 Tahun 2018 (Periode bulan Januari – Juni)

Tujuan Audit:
Ruang Lingkup Audit:
Memastikan keefektifan implementasi sistem Mutu di lingkungan UPT-BLUD Puskesmas
Banyumulek
 Produk / Jasa / Pelayanan yang ada di Puskesmas
 Aktivitas di pelayanan
 Departemen / Unit Kerja

Acuan / Referensi Audit  Peraturan / Regulasi

 ISO 9001:2015
 Pedoman, SOP, Instruksi Kerja, dll
 Persyaratan akreditasi

drg. Ni Md Lisa M.M

Ketua Tim Auditor:
5 Juni 2018 Jam 08.00 WIB
Opening Meeting
5 Juni 2018 Jam 15.00 WIB
Closing Meeting
Team 1 : Team 2 : Team 3 :
Daftar Auditor:
 Dr. Syarif Hidayatullah  Muhammad Bisri, SST  Muhammad Kasim,
 Ns.H. Haerudin, S.Kep  Ery Hadiyani Puji Astuti, SKM
SST  Nurkhasanah

Tanggal Jam Auditee Auditor Agenda / Materi Audit

5 Juni 2018 08.00-10.00 IGD Team.2 Sesuai referensi audit dan
5 Juni 2018 08.00-10.00 Loket Team.3 Ceklist audit
5 Juni 2018 08.00-10.00 Farmasi Team.1

Banyumulek, 28 Mei 2018

KETUA TIM AUDIT

(drg. Ni Md Lisa M.M)