Rencana Pelaksanaan Audit Internal Tahun : 2020

Unit/ Sasaran Kegiatan/ Standar/kriteria Metode Tgl & Tgl & Tempat
Audit. yang menjadi Waktu Waktu Pelaksanaan
No Auditor Proses yang acuan
. diaudit Audit I Audit II

1. UKP – Dr.Dian, Kesalahan SOP Penyiapan Wawancara 20 Januari 6 April Puskesmas

Pelayanan Sukendar identitas Obat 2020 2020
Farmasi Telaah
dokumen

Mengamati
proses

2. UKP – Dr.Tiwi, Pengelolaa Panduan Wawancar 22 5 Mei Puskesma

Pelayanan Enten n Reagen Pengelolaan a Februar 2020 s
Laboratoriu Reagen i 2020
m Telaah
SOP dokumen
Pengelolaan
Reagen Observasi
(Lihat
Kebijakan bukti fisik)
Pelayanan
Laboratoriu
m
SOP
Kalibrasi
3. UKP – Dr.Najib, Kesalahan SOP Pendafatran Wawancara 18 Maret 10 Juni Puskesmas
Pelayanan Endang identitas dan SOP 2020 2020
Pendaftaran Identifikasi Telaah

F.Rencana Pelaksanaan.AI.rg. pg. 1

 Pasien Pasien dokumen

Mengamati
proses

4. UKP – Ilyatul, Pelaksanaan SOP PMI dan Wawancara 21 April 10 Juli Puskesmas
Pelayanan Astutiningsi PMI dan PME PME 2020 2020
Laboratorium h Telaah
dokumen

Bukti
pelaksanaan
PMI dan PME

5. UKP – Dr.Tiwi, Lamanya waktu SOP Penyiapan Wawancara 21 Mei 18 Puskesmas

Pelayanan Reni tunggu Obat dengan 2020 Agustus
Farmasi Yulianti pelayanan resep online Telaah 2020
farmasi dokumen

6. Admen – Tata Enten, Ketidaksamaan Pedoman Tata Wawancara 10 Juni 3 Sept Puskesmas
Naskah Endang format Naskah 2020 2020
dokumen yang Telaah
ada dokumen

Melihat bukti
fisik

7. UKM Dr.Tiwi, Rendahnya Standar Wawancara 27 Juli 28 Puskesmas

Sukendar Cakupan Pelayanan 2020 Desembe
Penemuan Minimal, SOP Telaah r 2020
Kasus Baru TB Pelayanan TB dokumen

Melihat bukti

F.Rencana Pelaksanaan.AI.rg. pg. 2

 fisik

Disiapkan Disetujui Wakil Manajemen/ Ketua Akrditasi Mengetahui

Ketua auditor Internal Kepala Puskesmas ………………………………

F.Rencana Pelaksanaan.AI.rg. pg. 3