Instrumen Audit

Nama Unit yang diaudit : Admen

Judul : Audit Pedoman Tata Naskah
Auditor : Januar Adi Prabowo, AMK, Ilyatul Laiyin, Amd. Keb, Eva Umayah
Waktu Pelaksanaan : 25-27 September 2019
No Unit Pertanyaan Standar / Kriteria Temuan audit Rekomendasi
1 Admen Adakah Pedoman Tata Naskah Ada Ada -
Apakah Surat Keputusan Kepala Ada Belum semua dokumen Melakukan review SK
Puskesmas yang telah disusun sesuai SK Kapusk yang
dengan Pedoman Tata Naskah yang disusun sesuai dengan
ada? Pedoman Tata Naskah
misalkan Tata urutan
perundangan masih
ada yang belum sesuai,
belum semua sk yang
baru terdapat
pembatalan tentang sk
yang lama
Apakah Surat Perintah Tugas yang Ada Belum semua dokumen Membuat surat perintah
telah dibuat sesuai dengan Pedoman Surat Perintah Tugas tugas sesuai dengan
Tata Naskah yang ada? sesuai dengan Pedoman Tata Naskah
Pedoman Tata Naskah
Apakah Surat Undangan yang telah Ada Belum semua dokumen Membuat surat
dibuat sesuai dengan Pedoman Tata Surat Undangan sesuai undangan sesuai
Naskah yang ada? dengan Pedoman Tata dengan Pedoman Tata
Naskah Naskah
Apakah Lembar Disposisi yang ada Ada Lembar Disposisi tidak Membuat lembar
sesuai dengan Pedoman Tata Naskah? sesuai dengan disposisi baru yang
Pedoman Tata Naskah sesuai dengan
Pedoman Tata Naskah
Apakah Notulen Kegiatan yang dibuat Ada Belum semua dokumen Membuat Notulen
sesuai dengan Pedoman Tata Naskah? Notulen Kegiatan Kegiatan sesuai
sesuai dengan dengan Pedoman Tata
Pedoman Tata Naskah Naskah
Apakah Daftar Hadir Pertemuan yang Ada Belum semua Daftar Membuat daftar hadir
dibuat sesuai dengan Pedoman Tata Hadir Pertemuan pertemuan sesuai
Naskah? sesuai dengan dengan Pedoman Tata
Pedoman Tata Naskah Naskah
 Auditor Ketua Auditor

................................................. ................................................................