RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS RAWAT JALAN ANTIBAR

TAHUN 2019
Jadwal Audit Internal
JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2019
UNIT KERJA
JAN FEB MAR APR MEI JUN JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG DIAUDIT
KEFARMASIAN
X X
(APOTIK)
LABORATORIUM X X

LOKET
X
PENDAFTARAN

POLI UMUM X

KIA X

UGD X
 Rincian Kegiatan Audit (Audit plan)
Sasaran Standar /
audit kriteria Tanggal Tanggal
Instrumen
No Unit Tujuan (Kegiatan / Auditor yang Metode dan waktu dan waktu Ket
audit
proses yang menjadi audit I audit II
diaudit) acuan
1. KEFARMASIAN Untuk Proses - Gesy. W SOP Wawancara Daftar tilik 8 Mei 2019 4 Nov
(APOTIK) mengetahui pemberian - Nur Pemberian observasi dan daftar 2019
kepatuhan obat kepada Sriharti Obat, dan pertanyaan
petugas pasien - Dian W Standar peragaan
terhadap SOP akreditasi
pemberian Puskesmas
obat 8.2.3.3
2. LABORATORIUM Untuk Proses - Gesy.W SOP Wawancara, Daftar tilik 17 Juni 16 Des
mengetahui pemeriksaan - Yuli. S Pemeriksaan obeservasi dan daftar 2019 2019
kepatuhan HB - Dwi Dita HB dan pertanyaan
petugas peragaan
tehadap SOP
pemeriksaaan
HB
3. LOKET Untuk Alur - Gesy W SOP Alur Wawancara Daftar tilik 8 Juli 2019 2020
PENDAFTARAN mengetahui pelayanan - Dian W Pelayanan dan dan daftar
kepatuhan pendaftaran - Nur Pendaftaran observasi pertanyaan
petugas pasien baru Sriharti Pasien Baru
 terhadap SOP
alur
pelayanan
pendaftaran
pasien baru
4. POLI UMUM Untuk Proses -Gesy W SOP Wawancara, Daftar tilik 12 Agustus 2020
mengetahui pelayanan - Dian W Pelayanan observasi dan daftar 2019
kepatuhan medis dipoli - Yuli S Medis dan pertanyaan
petugas umum peragaan
terhadap SOP
pelayanan
medis
5. KIA Untuk Proses - Nur SOP Wawancara, Daftar tilik 9 Sep 2019 2020
mengetahui pemeriksaan Sriharti Pemeriksaan observasi dan daftar
apakah ANC - Dwi Dita ANC, SPM dan pertayaan
petugas telah - Yuli. S peragaan
melaksanakan
10 T pada
pemeriksaan
ANC
6. UGD Untuk Proses - Gesy.W SOP Wawancara, Daftar tilik 14 Okt 2019 2020
mengetahui rujukan pasien - Dian W pelayanan observasi dan daftar
kepatuhan di UGD - Dwi Dita rujukan di pertanyaan
petugas UGD
 terhadap SOP
pelayanan
rujukan
pasien di
UGD

Mengetahui Antibar, 29 April 2019

Kepala Kepala Puskesmas Tim Audit Internal :
Rawat Jalan Antibar 1.Gesy Wiziaresmi, A.Md.Kg
2.Yuli Suroya Hastuti, A.Md.Keb
3.Nur Sriharti, A.Md.Gz
Agus Hendra. F. S.SI.Apt.MM 4.Dwi Dita, A.Md.Keb
NIP. 19800810 200604 1 013 5.Dian Wahyuni, SKM