PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS NGRONGGOT
Jalan dr. Soetomo Nomor 1 Ngronggot Kode Pos 64395 Te l e p o n ( 0 3 5 8 ) 7 7 2 7 6 6
E - m a i l : p u s k e s ma s n g r o n g g o t . n g a n j u k@ g m a i l . co m

RENCANA KERJA AUDIT INTERNAL TAHUN 2019

Sasaran
Standar/
Audit Rencana Tanggal
Kriteria Yang Instrumen Keteranga
No Unit Tujuan (Kegiatan/Pr Auditor Metode Waktu Dan Waktu
Menjadi Audit n
oses Yang Audit Audit
Acuan
Diaudit)
1 Pelayanan Mengetahui apakah Pelayanan Yanti PKP 2018 Observasi, Ceklis 11 Maret 11 Maret
Laboratoriu Pemantapan Baku Laboratoriu Wulandari telusur audit 2019 2019
m Mutu Internal dan m Dokumen Wawancar
eksternal sudah Rice Dwi dan a
dilaksanakan atau Sagita wawancara
belum
2 Pelayanan Mengetahui apakah Manajemen Yanti PKP 2018 Observasi, Ceklis 12 Maret 12 Maret
Gizi ada petugas gizi Pelayanan Wulandari telusur audit 2019 2019
yang sesuai standar Gizi Dokumen Wawancar
Rice Dwi dan a
Sagita wawancara
Mengetahui apakah Upaya Yanti PKP 2018 Observasi, Ceklis 13 Maret 13 Maret
melakukan Kesehatan Wulandari telusur audit 2019 2019
pencatatan dan Masyarakat Dokumen Wawancar
pelaporan Rice Dwi dan a
Sagita wawancara Observasi
3 Pelayanan Mengetahui apakah Manajemen Elly Trisdian PKP 2018 Observasi, Ceklis 14 Maret 14 Maret
Kefarmasia farmasi sudah Pelayanan N telusur audit 2019 2019
n melakukan Kefarmasia Dokumen Wawancar
pelayanan informasi n Dyan Ragil dan a
obat (PIO) dan wawancara
Konseling ( No. 17 )
Mengetahui apakah Manajemen Elly Trisdian PKP 2018 Observasi, Ceklis 14 Maret 14 Maret
 ada SOP Pelayanan N telusur audit 2019 2019
pemantauan terapi Kefarmasia Dokumen Wawancar
obat ( No. 21 ) n Dyan Ragil dan a
wawancara

Mengetahui apakah Manajemen Elly Trisdian PKP 2018 Observasi, Ceklis 14 Maret 14 Maret
dilakukan evaluasi Pelayanan N telusur audit 2019 2019
penggunaan obat Kefarmasia Dokumen Wawancar
baik di rawat inap n Dyan Ragil dan a
atau rawat jalan wawancara
( No. 22 )
Mengetahui apakah Keselamata Elly Trisdian PKP 2018 Observasi, Ceklis 14 Maret 14 Maret
farmasi sudah n Pasien N telusur audit 2019 2019
melakukan Dokumen Wawancar
pelabelan pada obat Dyan Ragil dan a
high alert wawancara

4 Pelayanan Mengetahui apakah Pelayanan Siti PKP 2018 Observasi, Ceklis 24 Juni 24 Juni
UGD seluruh variable gawat Subandiyah telusur audit 2019 2019
pelayanan gawat darurat Dokumen Wawancar
darurat sudah Suparti dan a
terpenuhi wawancara Dokumen
ketenagaa
n, alat dan
inform
concent
5 Pelayanan Mengetahui apakah Pelayanan Siti PKP 2018 Observasi, Ceklis 25 Juni 25 Juni
Rawat Inap cakupan visite Rawat Inap Subandiyah telusur audit 2019 2019
dan PONED dokter dan Dokumen Wawancar
pengisian rekam Rice Dwi dan a
medic sudah Sagita wawancara Rekam
terpenuhi. medik
6 Pelayanan Mengetahui apakah Pelayanan Siti PKP 2018 Observasi, Ceklis 26 Juni 26 Juni
Rawat Jalan cakupan kontak rate Rawat Jalan Subandiyah telusur audit 2019 2019
rawat jalan sudah Dokumen Wawancar
tercapai Suparti dan a
 wawancara
7 Pengelolaan Mengetahui UGD, Rice PKP 2018 Observasi, Ceklis 3 3
Resiko di manajemen resiko Rawat Inap, telusur audit September September
Puskesmas di puskesmas Rawat Elly Trisdian Dokumen Wawancar 2019 2019
Jalan, dan a
PONED, wawancara
Laborat
8 Manajemen Mengetahui Bendahara Siti PKP 2018 Observasi, Ceklis Maret, Maret, Setiap 3
Keuangan manajemen JKN, DAU, Subandiyah telusur audit Juni, Juni, bulan
keuangan di BOK Dokumen Wawancar September September dilakukan
puskesmas dan a dan dan audit
wawancara Desember Desember keuangan
9 Semua Unit Mengetahui Unit yang Tim Audit Kotak Saran Observasi, Ceklist Accidental Accidental Saat ada
Pelayanan kepuasan pasien mendapat telusur, dan audit masukan
terhadap pelayanan kritik dari wawancara dari
pasien/ Survey
pengunjung

Mengetahui Ngronggot, 2 Januari 2019

Kepala Puskesmas Ngronggot, Penanggung Jawab Audit Internal

dr.Lilik Ishariati, MMRS Hj. Siti Subandiyah, Amd. Kes

NIP 19610323 200701 2 002 NIP. 19640315 198412 2 009