No.

Dokumen : SOP/AI/01
No. Revisi : 01
Tanggal Terbit : 3 Jan 2019

PUSKESMAS NGRONGGOT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

AUDIT INTERNAL

Penanggung Jawab
Disahkan Disiapkan
Kepala Puskesmas Ketua Audit Internal

dr. LILIK ISHARIATI, MMRS SITI SUBANDIYAH, Amd. Kes.

NIP 19610323 200701 2 002 NIP 19640315 198412 2 009

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS NGRONGGOT
Jalan dr. Soetomo Nomor 1 Ngronggot Kode Pos 64395
Te l e p o n ( 0 3 5 8 ) 7 7 2 7 6 6 E - m a i l : p u s k e s m a s n g r o n g g o t . n g a n j u k @ g m a i l . c o m
 AUDIT INTERNAL
No. Dokumen : 01/AI
SOP No. Revisi : 01
Tanggal Terbit : 3 Januari 2019
Halaman : 1/2

PUSKESMAS dr. Lilik Ishariati, MMRS.

NIP. 19610323 200701 2 002
NGRONGGOT

1. Pengertian Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu organisasi
oleh auditor internal yang merupakan karyawan organisasi sendiri
untuk kepentingan internal organisasi
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah melaksanakan audit
internal
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No 800/…./411.303.12/2019 Tentang
Penanggung Jawab Mutu Puskesmas Ngronggot
4. Referensi Manual Mutu Puskesmas Ngronggot
5. Prosedur/ Langkah 1. Tim audit membuat pemberitahuan tentang jadwal pelaksanaan
- langkah
unit-unit yang akan diaudit
2. Tim audit menyiapkan instrumen penilaian berdasarkan unit yang
akan dinilai
3. Tim audit menganalisa temuan dan mencatat dalam instrumen
4. Tim audit mendokumentasikan semua kegiatan audit
5. Tim audit mengevaluasi temuan dalam rapat Audit Internal
6. Tim audit melaporkan hasil audit Internal ke Kepala Puskesmas
6. Diagram Alir

Tim audit membuat pemberitahuan tentang

jadwal pelaksanaan unit-unit yang akan
diaudit

Tim audit menyiapkan instrumen penilaian berdasarkan

unit yang akan dinilai

Tim audit menganalisa temuan dan mencatat dalam

instrumen

Tim audit mendokumentasikan semua kegiatan audit

Tim audit mengevaluasi temuan dalam rapat Audit Internal

Tim audit melaporkan hasil audit Internal ke

Kepala Puskesmas

7. Unit terkait Semua Unit di Puskesmas Ngronggot

8. Dokumen Terkait Standar operasional prosedur

9. Rekam Historis
NO Yang Dirubah Isi Perubahan Tanggal Mulai
diberlakukan
1. UPTD Puskesmas Ngronggot
Puskesmas
Ngronggot
Format disesuaikan
2. Format SOP dengan Pedoman tata
naskah Puskesmas
Ngronggot 2018
 2/2
AUDIT INTERNAL
No. Dokumen : 01/AI
DAFTAR No. Revisi : 01
TILIK Tanggal Terbit : 3 Januari 2019
Halaman : 1/1

PUSKESMAS dr. Lilik Ishariati, MMRS.

NGRONGGOT NIP. 19610323 200701 2 002

Unit : ...........................
Nama Petugas : ............................
Tanggal Pelaksanaan : ............................

Tidak
No Langkah Kegiatan Ya Tidak
Berlaku
1. Tim audit membuat pemberitahuan tentang jadwal
pelaksanaan unit-unit yang akan diaudit
2. Tim audit menyiapkan instrumen penilaian
berdasarkan unit yang akan dinilai
3. Tim audit menganalisa temuan dan mencatat dalam
instrumen

4. Tim audit mendokumentasikan semua kegiatan audit

5. Tim audit mengevaluasi temuan dalam rapat Audit
Internal

6. Tim audit melaporkan hasil audit Internal ke Kepala

Puskesmas
 JUMLAH

CR : ∑ ya X 100 %
∑ ya+tidak

= .........%
Nganjuk, Tgl ..............................

Pelaksana/ Auditor

(..............................................)