Lampiran I :

JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2018 -2019

UNIT KERJA
MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOV DES JAN FEB
YANG DIAUDIT

Rekam
UKP RTM BP gigi RTM
Medis

Kepegawa
Promke
UKM RTM ian RTM
s

Admen RTM RTM

Tini Tini Tini Tini

Tim audit Hani Gama Linda Kusnadi
Nia Upik Tuti Ina

Lampiran II :
 Rincian Kegiatan audit (audit plan).

Unit Tujuan Sasaran Auditor Standar/kriteria Metoda Instrumen audit Tgl& Tgl& Keteran
audit yang Waktu Waktu gan
(Kegiatan/ menjadiacuan Audit i Audit
Proses yang ii
diaudit)
Rekam Menilai Buku rekam - Tini -Permenkes Observasi Checklist 8 Mar
Medis proses medis - Nia No.269 2008 2018
penyimpanan - Hasna tentang
dan Rekam Medis
pengembalian
-SOP tentang
buku rekam
Akses Rekam
medis.
Medis

Promkes Menilai data Ketepatan - Tini - Permenkes Observasi Checklist 11 Juni

keluarga data Indeks - Gama No.36 2016 lapangan 2018
Sehat Keluarga - Upik tentang
Sehat (IKS) Indonesia
Sehat
- Modul
pelatihan
Keluarga
Sehat