PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS RAYA
KECAMATAN SINGKEP BARAT
Jln. Soekarno – Hatta ( Kamp. Tengah ) R a y a

Kode Pos 29871

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS RAYA
TAHUN 2019

I. Latar Belakang
Puskesmas merupakan salah satu tempat Pusat Pelayanan
kesehatan Masyarakat salah satunya perlu dilakukan Monitoring dan
penilaian kinerja Puskesmas sebagai wujud akuntabilitas puskesmas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja baik melalui supervisi, laporan capaian
kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan,
penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai
kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk
oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang
ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif
dan efisien, maka disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit:

Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM, UKP dan Administrasi
menejemen melakukan perbaikan mutu dan kinerja
Tujuan Khusus:
1. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan,
dan capaian kinerja pelayanan UKM: , Gizi, dan Pencegahan
Penyakit,TB,IMUNISASI,kesehatan ibu dan Anak.
2. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan,
dan capaian kinerja pelayanan UKP : Pendaftaran, , poli umum,
poli gigi dan mulut, ugd,Laboratorium dan Farmasi
3. Melakukan audit kinerja administrasi manajemen puskesmas:
kearsipan, kepegawaian, dan logistic.
III. Lingkup audit:
1. Pelayanan UKM:
- KIA :kesehatan ibu dan Anak
- Promkes : Tentang pelaksanan KS
- Gizi:stunting
- Program penanganan Tb
- Kesehatan Lingkungan

2. Pelayanan UKP:
- Gawat Darurat Rawat Jalan
- Rawat jalan / BP Umum :(tidak ada jadual petugas yang
piket ), tidak ada pengeras suara di BP
- Poli Gigi dan Mulut :( lantai di BP cepat kotor )
- Laboratorium : Jenis pelayanan,penyimpanan
reagen ,pemakaian apd.
- Farmasi
- Pendaftaran : Aplikasi pcare,rujukan,alur pendaftaran,dll

3. Administrasi manajemen:
- kearsipan
- kepegawaian
- logistic

IV. Objek audit:

- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. Jadual dan alokasi waktu

Dilakukan perbulan sesuai kebutuhan( Mei sd Desember 2019 )

VI. Metoda audit:

Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada

VII. Kriteria audit:

- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)

- SOP yang prioritas

- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden

 keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)

- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan

farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM,
perencanaan kegiatan UKM )

VIII. Instrumen audit:

a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)

b. Panduan observasi (terlampir)

c. Check list (terlampir)

d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit

Kegiatan JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL TAHUN 2019
 kegiatan Unit kerja
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES
yang diaudit
1.Penyusunan rencana program
audit X

2. Penyusunan X X X X X X
Kerangka Acuan
3. Pemberitahuan X X X X X X
kepada unit yang
akan diaudit
4. Pelaksanaan UKM gizi Program TB
Audit

UKP Pendaftaran Apotik Laboratorium pendaftaran

Admin Kepegawaian Barang Barang

Tim audit - Fitriyani - Fitriyani Fitriyani - Fitriyani Fitriyani - Fitriyani - Fitriyani - Fitriyani
- Rina - Rina - Rina - Rina - Rina - Rina - Rina - Rina
- Uji - Uji - Uji - Uji - Uji - Uji - Uji - Uji
- Vera - Vera - Vera - Vera - Vera - Vera - Vera - Vera
- Mittra - Mittra - Mittra - Mittra - Mittra - Mittra - Mittra - Mittra
5. Analisis hasil audit X X X X X X X

6. Tindak lanjut hasil X X X X X X X

Audit
7. Monitoring
pelaksanaan tindak X X X X X X X
lanjut audit
8. Menyusun laporan
Audit X X X
Lampiran 2. Revisi Rincian
 Rencana Kegiatan Audit

Sasaran Audit
Standart /Kriteria Tgl&waktu Tgl&waktu
(kegiatan
Unit Tujuan Auditor Metoda Instrumen audit
Proses yang diaudit) yang menjadi acuan Audit I Audit II

Menilai proses Petugas pelayanan Fitriyani Instrumen akreditasi observasi & Daftar tilik 20 sd 22 Mei
pendaftaran pasien pendaftaran Sabrina, ujie BAB VII (7.1.1-7.2.2) wawancara & Checklist 2019
pada revisi Bab V (5.1.1 sd
Pendaftar
5.1.3)
an
Pelayanan di pendaftaran SOP Alur Pelayanan
Pendaftaran

Laboratori
Menilai proses Petugas pelayanan Vera, Instrumen akreditasi observasi & Daftar tilik 19 sd 21
um
Laboratorium Fitriyani,
pelayanan BAB VIII (8.1.1-8.1.8) wawancara & Checklist Agust 2019
Mitra
pada revisi Bab V (5.8.1 sd
di laboratorium
5.8.6)
SOP Alur Pelayanan
Laboratorium

Apotik Menilai proses Petugas pelayanan Fitriyani, Ujie, Permenkes 74 tahun 17 sd 19

pelayanan obat apotik Sabrina 2016 standar pelayanan observasi & Daftar tilik Juni 2019
diapotik kefarmasian di puskesmas wawancara & Checklist
SOP Alur Pelayanan
Apotik
Instrumen akreditasi
BAB VIII (8.2.1-8.2.6)
pada revisi Bab V (bab 5.9.1
sd .5.9.6)
Program Pencegahan dan telusur 12 sd 14
petugas gizi Sabrina, SPM, Permenkes no 39 checklist
gizi Penurunan Stunting dokumen September 2019
dan
Ujie, Fitriyani tahun 2016 Dokumen
wawancara
Bab 7(7.3.1 )
Program Pelayanan Kepada pasien telusur
Pengelola Program Tb Sabrina, SPM,Permenkes no 39 check list
TB TB dokumen 7 sd 9 Oktober
dan
Ujie, Fitriyani tahun 2016 Dokumen
wawancara 2019

telusur
Pengurus Menilai pengelolaan aset Pengurus Fitriyani, mitra Standart Akreditasi check list
dokumen

Barang &
puskesmas Raya Barang pembantu Vera Bab 2.1.1-2.1.5 Dokumen
pembantu wawancara
19 sd 21
(sarana,Prasarana,Peralat 1.pada revisi Bab 2 (2.1.1 sd
an Puskesmas) 2.1.2) Sept 2019
2.dan Bab 1 (1.3.5)
Kepegawa Menilai ketenagaan telusur
Kepala Puskesmas Sabrina, Standart Akreditasi Checklist
ian Puskesmas dokumen 13 sd 15
dan admin Ujie, Fitriyani Bab 2.2.1-2.2.2 wawancara Dokumen Mei-19
pada revisi Bab 1 (1.3.6 sd1.3.7)

Nb:Jadwal dapat berubah sesuai kebutuhan

Raya, 13 Agustus 2019
Mengetahui,
Ketua tim audit Anggota Tim Audit