PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA
UPT P U S K E S M A S R A Y A
Jl. Soekarno – Hatta Kelurahan Raya Kec. Singkep Barat, Kode Pos 29875
Email : puskesmasraya.kab.lingga.@gmail.com

No dokumen :
FORM TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT status revisi :
MANAJEMEN PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO DI UPT PUSKESMAS RAYA tgl berlaku :
Halaman ;
Unit yang diperiksa : ADMIN/MANAJEMEN(PJ SAPRAS,SANITARIAN,TIM MFK,TIM MANAJEMEN RESIKO)
Tanggal Pemeriksaan : 22 Februari 2021

URAIAN STANDAR/KRITERIA TARGET WAKTU

NO BUKTI-BUKTI OBJEKTIF KETIDAKSESUIAN TERHADAP STANDAR/INSTRUMEN ANALISIS TINDAKAN PERBAIKAN TINDAKAN PENCEGAHAN
KETIDAKSESUAIAN YANG DIGUNAKAN PENYELESAIAN

1 Kajian dampak 1.Sop ada tetapi tidak sesuai dengan 1.PMK No 45 tahun 2015 tentang Akreditasi Bab II Kriteria PMK No 45 tahun Prosedur kajian 1.Sanitarian,Tim manajemen resiko 1.Lakukan monitoring dan 2/27/2021
kegiatan Puskesmas pedoman 2.3.13 Ep 1 bahwa lingkungan kerja harus dikelola dengan 2015 tentang dampak tim mfk dan pj Admin evaluasi terhadap standar
terhadap baik untuk memnimalkan resiko bagi pengguna Puskesmas dan akreditasi babII lingkungan tidak berkoordinasi memperbaiki SOP prosedur pelayanan minimal 2
gangguan/dampak karyawan,diupayakan tidak berdampak negatif terhadap kriteia 2.3.13 ,Pmk no sesuai Peraturan tahun sekali atau apabila ada
negatif terhadap lingkungan .kajian perlu dilakukan untuk menilai sajauh mana 43 tahun 2019 yang berlaku perubahan regulasi
lingkungan tidak ada dampak negatif mungkin terjadi sehingga dapat dilakukan upaya tentang
2.ikl perjanuari 2021 tidak ada perbaikan dan pencegahan Puskesmas,Pmk no 2.sanitarian melakukan IKL sesuai pedoman 2.sebaiknya petugas memahami
13 tahun 2015 uraian tugas yang telah diberikan

3.Petugas sanitarian tidak
menguasai format IKL
2.Pmk no 43 tahun 2019 pasal 14 tentang persyaratan 3.lakukan koordinasi secara tepat
prasarana terdiri atas: sistem penghawaan,pencahayaan,sistem
air bersih sanitasi dan higine,sistem kelistrikan ,sistem
komunikasi,sistem gas medik,sistrm prooteksi petir,sistem
proteksi kebakaran,sarana evakuasi,sistem pengendalian
kebisingan

3.Pmk no 13 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan

kesehatan lingkungan di puskesmas ikl adalah kegiatan
pemeriksaan dan pengamatan langsung terhadap media
lingkungan dalam rangka prngawasan berdasarkan
standar,norma,dan baku mutuyang berlaku untuk meningkatkan
kualitas lingkungan yang sehat

2 Ketentuan tertulis Hasil pelaksanaan manajemen 1.PMK No 45 tahun 2015 tentang Akreditasi Bab II Kriteria PMK No 45 tahun belum 1.sanitarian membuat Daftar inventaris 1.Lakukan monitoring dan 1.sanitarian membuat
tentang pengelolaan resiko belum terlaksana dengan 2.3.13 Ep 2 bahwa perlu adanya sk,panduan manajemen 2015 tentang terlaksananya B3,Membuat SOP TENTANG KEBERSIHAN evaluasi terhadap standar Daftar inventaris
risiko akibat baik: resiko,hasil pelaksanaan manajemen resiko,identifikasi akreditasi babII penerapan dan melaksanakannya sesuai prosedur yang prosedur pelayanan minimal 2 B3,Membuat SOP
penyelenggaraan 1Pelaksanaan Kebersihan tidak resiko,analisis resiko,pencegahan resiko kriteia 2.3.13 ,Pmk no manajemen resiko telah disusun tahun sekali atau apabila ada TENTANG
Upaya Puskesmas sesuai prosedur:toilet masih ada yg 2.Pmk no 43 tahun 2019 pasal 14 43 tahun 2019 sesuai ketentuan 2.TIM MFK segera melaksanakan kegiatan perubahan regulasi KEBERSIHAN dan
dan kegiatan tidak dibersihkan,gagang pintu ,meja tentang persyaratan prasarana terdiri atas: sistem tentang yang berlaku sesuai pedoman atau kak yang telah melaksanakannya
pelayanan ,kursi tidak pernah dibersihkan dgn penghawaan,pencahayaan,sistem air bersih sanitasi dan Puskesmas,Pmk no dibuat(Monitoring,pelatihan gadar,apar,dll) 2.sebaiknya petugas memahami sesuai prosedur yang
Puskesmas desinfektan,luar pagar kotor,rumput higine,sistem kelistrikan ,sistem komunikasi,sistem gas 52 tahun 2018 3 uraian tugas yang telah diberikan telah disusun
ada,tetapi panjang,kaleng sisa cat medik,sistrm proteksi petir,sistem proteksi kebakaran,sarana lengkapi kebutuhan APD,Alat kebersihan tanggal 27/02/2021
pelaksanaan tidak berserakan,toilet tidak ada evakuasi,sistem pengendalian kebisingan,ambulan 4.TIM Manjemen 3.lakukan koordinasi
sesuai sabun,wastafel tidak ada pengelap,dl 3.Pmk no resiko berkoordinasi dgn tim lain untuk lakukan secara tepat
53 tahun 2018 keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas simulasi /peragaan pemasangan dan pelepasan 4.semua pihak di
2.identifikasi resiko ,dan analisis pelayanan kesehatan bab III pasal 7 bahwa pengenalan potensi Apd yg tepat fasyankes bertanggungjawab
resiko untuk dampak lingkungan bahaya dilaksanakan melalui identifikasi potensi 5.Hasil IKL diidentifikasi bersama mendukung dan menerapkan
belum ada(register resiko) bahaya,penilaian resiko,dan pengendalian resiko dan manemen resiko untuk dianalisa (register resiko) pelaksanaan pengelolaan resiko
penererapan nya sesuai standar keselamatan dan kesehatan 6 untuk itu sebaiknya fasyankes
kerja di fasyankes antara lain pembudayaan phbs di buat surat usulan IPAL membuat komitmen tertulis dalam
fasyankes,pengelolaan sarana dan prasarana,pengelolaan menyelenggarakannya.
peralatan medis,kesiapsiagaan menghadapi 5.sosialisasi melalui rapat
bencana,pengelolaan bahan berbahaya dan
beracun,pengelolaan limbah domestik,dll
koordinasi,poster,banner,audiovis
ual,dll agar penerapan maksimal
6.buat FMEA
pelayanan ,kursi tidak pernah dibersihkan dgn penghawaan,pencahayaan,sistem air bersih sanitasi dan Puskesmas,Pmk no dibuat(Monitoring,pelatihan gadar,apar,dll) 2.sebaiknya petugas memahami
Puskesmas desinfektan,luar pagar kotor,rumput higine,sistem kelistrikan ,sistem komunikasi,sistem gas 52 tahun 2018 3 uraian tugas yang telah diberikan
ada,tetapi panjang,kaleng sisa cat medik,sistrm proteksi petir,sistem proteksi kebakaran,sarana lengkapi kebutuhan APD,Alat kebersihan
pelaksanaan tidak berserakan,toilet tidak ada evakuasi,sistem pengendalian kebisingan,ambulan 4.TIM Manjemen 3.lakukan koordinasi
sesuai sabun,wastafel tidak ada pengelap,dl 3.Pmk no resiko berkoordinasi dgn tim lain untuk lakukan secara tepat
53 tahun 2018 keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas simulasi /peragaan pemasangan dan pelepasan 4.semua pihak di
2.identifikasi resiko ,dan analisis pelayanan kesehatan bab III pasal 7 bahwa pengenalan potensi Apd yg tepat fasyankes bertanggungjawab
resiko untuk dampak lingkungan bahaya dilaksanakan melalui identifikasi potensi 5.Hasil IKL diidentifikasi bersama mendukung dan menerapkan
belum ada(register resiko) bahaya,penilaian resiko,dan pengendalian resiko dan manemen resiko untuk dianalisa (register resiko) pelaksanaan pengelolaan resiko 2.pelaksanaan TIM
penererapan nya sesuai standar keselamatan dan kesehatan 6 untuk itu sebaiknya fasyankes MFK sesuai
kerja di fasyankes antara lain pembudayaan phbs di buat surat usulan IPAL membuat komitmen tertulis dalam pedoman atau kak
fasyankes,pengelolaan sarana dan prasarana,pengelolaan menyelenggarakannya. yang telah dibuat
peralatan medis,kesiapsiagaan menghadapi 5.sosialisasi melalui rapat tanggal 15 Juni 2021
bencana,pengelolaan bahan berbahaya dan
beracun,pengelolaan limbah domestik,dll
koordinasi,poster,banner,audiovis
ual,dll agar penerapan maksimal
6.buat FMEA
 6.buat FMEA

3.Sop Penanganan limbah b3 tidak 3.Tim Manjemen

ada resiko berkoordinasi
'4.daftar inventarisasi B3 tidak dgn tim lain untuk
ada lakukan simulasi
5.masih ada petugas tidak /peragaan
mengerti cara memasang dan pemasangan dan
melepas APD yang tepat pelepasan Apd yg
tepat tgl 06 Maret
2021

6.Petugas dilaboratorium tidak 4. lengkapi

memakai sepatu tertutup kebutuhan APD,Alat
kebersihan,APAR,
April 2021

7.Kak tim mfk ada,pelaksanaannya 5.Surat usulan IPAL

belum Mei 2021

8.sop tentang pelaksanaan

kebersihan tidak ada seperti
menyapu,mengepel,dll
9.Apar tidak terlihat
10.APD tidak lengkap
11.Ipal tidak ada
12.sampah non infeksius tidak
terpisah organik dan non organik
3 belum ada evaluasi tidak ada dokumen evaluasi 1.PMK No 45 tahun 2015 tentang Akreditasi Bab II Kriteria PMK No 45 tahun penerapan 1.laksanakan manajemen resiko sesuai standar 1.lakukan monitring secara 19/04/2021
dan tindak lanjut 2.3.13 bahwa lingkungan kerja harus dikelola dengan baik 2015 tentang pelaksanaan berkala atas pelaksanaan
terhadap untuk memnimalkan resiko bagi pengguna Puskesmas dan akreditasi babII manajemen resiko 2.lakukan evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan
gangguan/dampak karyawan,diupayakan tidak berdampak negatif terhadap kriteria 2.3.13 ,Pmk terhadap penerpan resiko dilaksanakan
negatif terhadap lingkungan .kajian perlu dilakukan untuk menilai sajauh mana no 43 tahun 2019 gannguan
lingkungan, untuk dampak negatif mungkin terjadi sehingga dapat dilakukan upaya tentang /dampak belum
mencegah terjadinya perbaikan dan pencegahan Puskesmas,Pmk no terlaksana sesuai
dampak tersebut. 52 tahun 2018 standar

2.Pmk no 53 tahun 2018 keselamatan dan kesehatan kerja di

fasilitas pelayanan kesehatan bab III pasal 7 bahwa pengenalan
potensi bahaya dilaksanakan melalui identifikasi potensi
bahaya,penilaian resiko,dan pengendalian resiko dan
penererapan nya sesuai standar keselamatan dan kesehatan
kerja di fasyankes antara lain pembudayaan phbs di
fasyankes,pengelolaan sarana dan prasarana,pengelolaan
peralatan medis,kesiapsiagaan menghadapi
bencana,pengelolaan bahan berbahaya dan
beracun,pengelolaan limbah domestik,dll

(Auditor) (Auditee )