AUDIT INTERNAL

No Kode :
No Revisi :
SOP Tanggal Terbit :
Halaman : dr Kartika Eka Dwi Putri
PUSKESMAS RAYA NIP. 198905192014122001

Audit internal Puskesmas adalah audit yang dilakukan terhadap suatu unit di Puskesmas oleh
1. Pengertian
auditor internal yang merupakan karyawan puskesmas sendiri untuk kepentingan internal

Puskesmas
2. Tujuan Sebagai acuan petugas dalam melaksanakan audit internal

3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Raya Nomor : / PKM / / 2019 Tentang
Tim Audit Internal ,Tugas,Wewenang, Tanggung Jawab Di Puskesmas Raya Tahun 2019

4. Referensi Standar Akreditasi Puskesmas Permenkes No 46 Tahun 2015

5. Sasaran Penanggung jawab upaya dan seluruh staf Puskesmas

6. Prosedur 1. Tim audit dibentuk oleh Kepala Puskesmas

2. Frekuensi audit internal dilaksanakan minimal setiap 6 bulan sekali
3. Koordinator tim audit membuat persiapan audit dengan melakukan tinjauan dokumen
dan mengadakan pertemuan tim audit internal
4. Tim audit internal membuat jadwal audit tahunan dan rincian rencana audit
5. ketua tim audit melaporkan jadwal dan rincian rencana audit kepada kepala puskesmas
6.Tim audit membuat kerangka acuan
7.Pemberitahuan pada unit kerja yang akan diaudit
8. Koordinator Audit Internal membuat instrumen Audit Internal
7. Tim Auditor melakukan Audit Internal sesuai jadwal
8. Auditor mencatat hasil temuan pada lembar temuan audit
9. Tim audit mengadakan close meeting yang dihadiri oleh unit dan auditee
untuk menyampaikan hasil audit oleh tim audit, klarifikasi hasil audit
(auditee di beri kesempatan untuk menanggapi hasil temuan)
10. Setelah temuan dibahas bersama, auditor mencatat temuan audit yang di setujui oleh
auditee:
a. Kesanggupan melaksanakan tindakan koreksi
b. Batas waktu tindakan koreksi
11. Koordinator Audit Internal menyusun laporan hasil Audit dan tindak lanjut
12.Tim audit menyampaikan laporan temuan dan tindak lanjut kepada kepala puskesmas,
Penanggungjawab mutu,dan unit kerja yang diaudit
13, Hasil Audit Internal dibahas dalam rapat tinjauan manajemen
7. Unit terkait a.Kepala Puskesmas
b.Tim mutu Puskesmas,
c. Koordinator pelayanan klinis,
d.Koordinator administrasi dan manajemen,
e.Koordinator upaya Puskesmas,

8. Dokumen Terkait Laporan, Hasil Survei, Buku kritik dan saran.

9. Rekaman historis Tanggal mulai

No Yang di ubah Isi Perubahan
perubahan Diberlakukan
 INSTRUMEN AUDIT KEWASPADAAN UNIVERSAL PADA UPT PUSKESMAS RAYA

Nama unit yang diaudit : UKP, Pelaksana pelayanan klinis, UGD, VK, TIM PPI dan Pasien

Auditor :Fitriyani ,sabrina,uci

Waktu Pelaksanaan :Rabu 25 Agustus 2021
Instrumen audit :Standar akreditasi Puskesmas bab VII(7.6.2 )
KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
kriteria 7.6.2
EP 1 1. Apakah Kasus-kasus gawat darurat dan/atau berisiko
tinggi yang biasa terjadi diidentifikasi

EP 2 2. Apakah Tersedia kebijakan dan prosedur penanganan

pasien gawat darurat (emergensi)

EP 3 3.Apakah Tersedia kebijakan dan prosedur penanganan

pasien berisiko tinggi

EP 4 4. Apakah Terdapat kerjasama dengan sarana kesehatan

yang lain, apabila tidak tersedia pelayanan gawat
darurat 24 jam

EP 5 5. Apakah Tersedia prosedur pencegahan (kewaspadaan

universal) terhadap terjadinya infeksi yang mungkin
diperoleh akibat pelayanan yang diberikan baik bagi
petugas maupun pasien dalam penanganan pasien
berisiko tinggi.

Auditor AUDITEE