AUDIT INTERNAL

No.Dokumen :

STANDAR No Revisi :
OPERASIONAL
PROSEDUR Tanggal terbit :

Halaman : 1/1
Ditanda tangani oleh :

PUSKESMAS
CIKARO
drg. Mia Puspitawati
19750107 200501 2 005
A. Pengertian 1. Audit adalah pengujian secara sistematik dan independen untuk
menetapakan apakah aktifitas dan hasil yang berkaitan sesuai
dengan aturan yang direncanakan dan apakah aturan yang
terapkan efektif sesuai dengan tujuan.
2. Auditor adalah seseorang yang independen serta mempunyai
kualifikasi untuk melaksanakan audit yaitu setelah mengikuti
training internal audit.
B. Tujuan Sebagai bahan acuan untuk memastikan semua audit internal
terlaksana sesuai persyaratan standar akreditasi Puskesmas.
C. Kebijakan SK Kepala UPTD No. 440/86/I/SK/UPTD/2016 tentang Kebijakan Mutu
dan Keselamatan Pasien
D. Referensi Permenkes No. 46 tentang Akreditasi Puskesmas
E. Prosedur 1. Tim Audit membuat persiapan dan perencanaan audit internal
2. Tim Audit menentukan jadwal pelaksanaan audit internal pertribulan
3. Tim Audit menyelenggarakan rapat persiapan audit pada awal tahun
4. Tim Audit memberikan surat pemberitahuan pelaksanaan audit
internal
5. Tim Audit melaksanakan audit internal (UKM dan UKP) sesuai
dengan jadwal audit yang telah ditetapkan
6. Tim Audit mencatat hasil audit pada instrumen audit
7. Tim Audit membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi
tindakan perbaikan dan pencegahan
8. Tim audit menyerahkan laporan audit kepada ketua mutu
9. Ketua mutu melaporkan hasil audit kepada Kepala Puskesmas
F. Unit Terkait Semua unit/ upaya Puskesmas
̶ Koordinator pelayanan klinis
̶ Koordinator administrasi dan manajemen
̶ Koordinator upaya Puskesmas
̶ Kepala Puskesmas