RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KAWUA

TAHUN 2019

I. Pendahuluan
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya
mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

II. Latar Belakang

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien, maka disusun rencana program audit.

III. Tujuan audit:

Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses
pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan mutu dan kinerja
Tujuan Khusus:
1. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan capa-
ian kinerja pelayanan UKM: KIA, Promkes, Gizi, dan Pencegahan Penyakit
2. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan capa-
ian kinerja pelayanan UKM: KIA, Promkes, Gizi, dan Pencegahan Penyakit
3. Melakukan audit kinerja administrasi manajemen puskesmas: kearsipan,
kepegawaian, dan logistik.
IV. Lingkup dan Rincian Kegiatan Audit
a. Lingkup audit:
1. Pelayanan UKM:
- Kesling
- KIA
- Pencegahan Penyakit
- Kesehatan Usia Lanjut
- Kesehatan Tradisional
2. Pelayanan UKP:
- Loket
- Ruang Tindakan
- Poli Umum
 - Ruang KIA/ KB/ Persalinan
- Laboratorium
- Apotik
3. Administrasi manajemen:
Manajemen alat dan obat

b.Kegiatan Audit :
1. Penyusunan rencana program audit
2. Penyusunan KAK audit internal untuk masing-masing unit yang akan
diaudit
3. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit
4. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jaudal
5. Analisis hasil audit
6. Tindak lanjut hasil audit
7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut
8. Menyusun laporan audit internal
9. Penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjutnya
V. Objek audit

1. Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya

2. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
3. Capaian kinerja pelayanan
4. Kesesuaian terhadap standar akreditasi
VI. Jadual dan alokasi waktu (lihatlampiran)
VII. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman
yang ada
VIII. Kriteria audit:
1. Standar sumber daya (SDM, sarana, danprasarana)
2. SOP yang prioritas
3. Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan
pasien, sasaran keselamatan pasien)
4. Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi,
pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM
dsb)

IX. Instrumen audit

1. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
2. Panduan observasi (terlampir)
3. Check list (terlampir)
4. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
Lampiran - lampiran:

Lampiran 1. Jadwal kegiatan audit internal

JADUAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL

TAHUN 2019
UNIT
KEGIATAN KERJA
YANG JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DI-
AUDIT

1. Penyusunan
Rencana X
Program
audit
2. Penyusunan
Kerangka X X
Acuan
3. Pemberitahu
an kepada
X X X X
unit yang
akan diaudit

UNIT JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
 KEGIATAN KERJA
YANG
DI-
AUDIT

4. Pelaksanaan -Kesling -Lansia -Kesling -Lansia

Audit UKM -KIA -Kestrad -KIA -Kestrad
-Gizi -Gizi
-P2P -P2P
-Loket -
UKP -R.Tinda- Loket
kan -R.Tinda-
-Poli kan
Umum -Poli
- umum
-R.KIA/ -R.KIA/
KB/ KB/Per.
Persalina salinan
n -Apotik
-Apotik -R. Lab.
-R. Lab
-Manaj. -Manaj.
ADMEN Alat & Alat &
Obat Obat

5. Analisis
X X X X X X X X X X
hasil audit

6.Tindak lanjut
X X X X X X X X X X
hasil audit
 UNIT
KEGIATAN KERJA
YANG JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DI-
AUDIT

7.Monitoring
Pelaksanaan
X X X X X X X X X X
tindak lanjut
audit
8.Menyusun
X X X X
laporan audit
Lampiran 2: Jadwal Audit Internal
No Unit Auditor Proses/Kegiatan Standar/Kriteria Yang Tanggal/ Tanggal/ Tem-
Kerja/Sasaran Yang Diaudit Digunakan Sebagai Waktu Waktu pat
Audit Acuan Audit I Audit II Pelaks
anaan
1 UKM Esensial : Sri Astuti
-Kesling Capaian Standar akreditasi 26-02-2019 24-07-2019 PKM
Pengawasan Tempat evaluasi dan kinerja Kawua
Potensial UKM Bab. IV. 3.1.1, 2, 3
perindukan vektor
di pemukiman/
bebas jentik nyamuk
aedes aegypti
-KIA Capaian KIA Standar akreditasi 27-02-2019 25-07-2019 PKM
evaluasi dan kinerja Kawua
UKM Bab. IV. 3.1.1, 2, 3
-Gizi Capaian cakupan ASI Standar akreditasi 27-02-2019 26-07-2019 PKM
ekslusif evaluasi dan kinerja Kawua
UKM Bab. IV. 3.1.1, 2, 3
-P2P Cakupan pelayanan Standar akreditasi 28-02-2019 27-07-2019 PKM
imunisasi ibu hamil evaluasi dan kinerja Kawua
TT2+ UKM Bab. IV. 3.1.1, 2, 3
Cakupan pnemuan Standar akreditasi 28-02-2019 28-07-2019 PKM
kasus pneumonia evaluasi dan kinerja Kawua
balita UKM Bab. IV. 3.1.1, 2, 3
UKM
Pengembangan
:
 -Upaya Cakupan program Standar akreditasi 05-03-2019 06-08-2019 Puskes
Kesehatan Kesehatan Usia Lanjut evaluasi dan kinerja mas
Lansia UKM Bab. IV. 3.1.1 Kawua

No Unit Auditor Proses/Kegiatan Standar/Kriteria Yang Tanggal/ Tanggal/ Tem-

Kerja/Sasaran Yang Diaudit Digunakan Sebagai Waktu Waktu pat
Audit Acuan Audit I Audit II Pelaks
anaan
-Upaya Cakupan kegiatan Standar akreditasi 05-03-2019 07-08-2019 PKM
Kesehatan upaya kestrad evaluasi dan kinerja Kawua
Tradisional UKM Bab. IV. 3.1.1, 2, 3

2 UKP : Darmawati

-Loket -Proses pendaftaran Standar akreditasi 06 s/d 08 07 s/d 09 PKM

pasien Proses pendaftaran Maret 2019 Agustus Kawua
-Kelengkapan isi pasien Bab. VII. 1.1.1, 2, 2019
rekam medik 3,5,6
Isi rekam medik
Bab.VIII.4.4,1,2,3
-R. Tindakan Pelaksanaan Triase Standar akreditasi 09-03-2019 10-08-2019 PKM
dan Pelaksanaan Pasien dengan Kawua
Informed consent kebutuhan darurat
Bab..VII.2.3.1,2
Bab.VII.4.4
-Poli Umum -Proses pengkajian Standar akreditasi 12 s/d 14 13 s/d 15 PKM
-Rencana layanan Pengkajian Maret 2019 Agustus Kawua
Terpadu -Bab. VII.2.1.1,3 2019
-Hasil kajian
Bab. VII.2.2.1
-Bab.VII.4.3

-R.KIA/ Werinatal Kelengkapan Informed Standa akreditasi 15-03-2019 16-08-2019 PKM

KB/Persalinan Cosent Persetujuan Tindakan Kawua
 Medik. Bab. VII.4.4….
-Ruang Apotik Proses Pemberian Standar Akreditasi 16 s/d 17 17 s/d 18 PKM
Informasi Obat Puskesmas Bab. Maret 2019 Agustus Kawua
VIII.2.3.4,5,6 2019
No Unit Auditor Proses/Kegiatan Standar/Kriteria Yang Tanggal/ Tanggal/ Tem-
Kerja/Sasaran Yang Diaudit Digunakan Sebagai Waktu Waktu pat
Audit Acuan Audit I Audit II Pelaks
anaan
-Ruang Proses Pemeriksaan Standar Akreditasi 19-03- 2019 20-08-2019 PKM
Laboratorium Gula drah Puskesmas Bab. VIII.1.1 Kawua
Bab.VIII.1.2
Bab.VIII.1.3
Bab.VIII.1.4

3 ADMEN : Weinatal

-Manaj. -Sistim Standar akreditasi 19-03-2019 20-08-2019 PKM

Alat & Obat Control Puskesmas, Kawua
Peralatan pemeliharaan peralatan
Bab. VIII.6.2.3

- Penyediaan obat Standar akreditasi 20-03-2019 20-08-2019 PKM

Puskesmas Kebijakan Kawua
Penyediaan Obat
Bab.VIII.2.1
Lampiran 3 : Rincian Kegiatan Audit (Audit Plan).

Sasaran STANDAR/ Instru- TGL& TGL&

audit KRITERIA men WAKTU WAKTU
UNIT Tujuan (KEGIATAN/ AUDITOR YANG Metoda audit AUDIT I AUDIT II Ket.
PROSES MENJADI
YANG ACUAN
DIAUDIT)

UKM ENSENSIAL

Kes- Menilai Cakupan Sri Astuti Standar Wawancara Check list 26-02-2019 24-07-2019
ling Capaian Pengawasan akreditasi Periksa Indikator
Pengawas- Tempat evaluasi dan dokumen dan
an Tempat Potensial kinerja UKM target
Potensial perindukan Bab. IV. 3.1.1,
kinerja
perinduk-an vektor di 2, 3
vektor di pemukiman/
pemuki- bebas jentik
man/bebas nyamuk
jentik aedes aegypti
nyamuk
aedes
aegypti
KIA Menilai Cakupan KIA Sri Astuti Standar Wawancara Check 27-02-2019 25-07-2019
capaian akreditasi Periksa list
evaluasi dan dokumen Indikator
kinerja UKM dan
Bab. IV. 3.1.1, target
2, 3 kinerja
 Sasaran STANDAR/ Instru- TGL& TGL&
audit KRITERIA men WAKTU WAKTU
UNIT Tujuan (KEGIATAN/ AUDITOR YANG Metoda audit AUDIT I AUDIT II Ket.
PROSES MENJADI
YANG ACUAN
DIAUDIT)
GIZI Menilai cakupan ASI Sri Astuti Standar Wawancara Check 27-02-2019 26-07-2019
Capaian ekslusif akreditasi Periksa list
cakupan evaluasi dan dokumen Indikator
ASI ekslusif kinerja UKM dan
Bab. IV. 3.1.1, target
2, 3 kinerja
P2P Menilai Cakupan Sri Astuti Standar Wawancara Check 28-02-2019 27-07-2019
Capaian pelayanan akreditasi Periksa list
pelayanan imunisasi evaluasi dan dokumen Indikator
kinerja UKM dan
imunisasi ibu hamil
Bab. IV. 3.1.1, target
ibu hamil TT2+ 2, 3 kinerja
TT2+

Menilai Cakupan Sri Astuti Standar Wawancara Check 28-02-2019 28-07-2019

capaian pnemuan akreditasi Periksa list
pnemuan kasus evaluasi dan dokumen Indikator
kinerja UKM dan
kasus pneumonia
Bab. IV. 3.1.1, target
pneumonia balita 2, 3 kinerja
balita
 Sasaran STANDAR/ Instru- TGL& TGL&
audit KRITERIA men WAKTU WAKTU
UNIT Tujuan (KEGIATAN/ AUDITOR YANG Metoda audit AUDIT I AUDIT II Ket.
PROSES MENJADI
YANG ACUAN
DIAUDIT)
UKM
PENGEMBANGAN

Lansia Menilai Cakupan Sri Astuti -Standar Periksa Check 05-03-2019 06-08-2019
capaian program Akreditasi laporan list
kinerja Lansia Bab. IV. 3.1.1 bulanan indikator
Upaya tentang Program dan
kesehatan evaluasi dan Lansia target
Lansia kinerja UKM kinerja
-Indikator
Kinerja
Program
Lansia
Upaya Menilai Cakupan Sri Astuti - Standar periksa Check 05-03-2019 07-08-2019
kest- capaian Kestrad akreditasi laporan list
rad kegiatan Bab. IV. 3.1.1 bulanan indikator
upaya tentang Program dan
kestrad evaluasi dan Kestrad target
kinerja UKM kinerja
- Indikator
kinerja
Kestrad

Sasaran STANDAR/ Instru- TGL& TGL&

 audit KRITERIA men WAKTU WAKTU
UNIT Tujuan (KEGIATAN/ AUDITOR YANG Metoda audit AUDIT I AUDIT II Ket.
PROSES MENJADI
YANG ACUAN
DIAUDIT)
UKP
Loket -Menilai -Proses Darmawati Standar Observasi Check 06 s/d 08 07 s/d 09
Proses pendaftaran akreditasi Wawancara List
pendaftaran - Proses Periksa Maret 2019 Agustus
pasien Kelengkapan pendaftaran Dokumen 2019
-Menilai dan pasien Bab.
kelengkap- ketepatan isi VII. 1.1.1, 2,
an Rekam rekam medik 3,5,6
Medik Isi Rekam
Medik
Bab.VIII.4.4
R. -Menilai -Pelaksanaan Darmawati Standar Wawancara 09-03-2019 10-08-2019
Tinda- Pelaksana- Triase pada akreditasi Periksa Check
kan an Triase Pasien Bab..VII.2.3 Dokumen List
-Menilai Ke- Darurat Bab.VII.4.4
Lengkapan -Kelengkap-
Informed an Informed
Consent Consent

Sasaran STANDAR/ Instru- TGL& TGL&

audit KRITERIA men WAKTU WAKTU
UNIT Tujuan (KEGIATAN/ AUDITOR YANG Metoda audit AUDIT I AUDIT II Ket.
PROSES MENJADI
YANG ACUAN
DIAUDIT)
Poli -Menilai -Kajian Darmawati Standar Oservasi Check 12 s/d 14 13 s/d 15
Umum Kepatuh- sesuai SOAP Akreditasi Periksa List
an Pelaksa- -Pelaksanaan Pengkajin awal Dokumen Maret 2019 Agustus
naan SOAP layanan 2019
Bab. VII.2.1.1,3
pada kajian terpadu
pasien Hasil kajian
rawat jalan

-Menilai
proses Bab. VII.2.2.1
layanan Rencana
terpadu layanan terpadu
Bab.VII.4.3

KIA/ Menilai Kelengkapan Darmawati Standar Periksa Check 15-03-2019 16-08-2019

KB/ Kelengkap- Informed akreditasi dokumen list
Kamar an Consent Persetujuan
Infoermed
bersa- Tindakan
Consent
lin Medik. Bab.
VII.4.4….
Ruang Menilai Proses Darmawati Standar Observasi Check 16 s/d 17 17 s/d 18
Apotik pemberian penyerahan Akreditasi Periksa list Maret 2019 Agustus
Informasi Obat Puskesmas Dokumen 2019
obat
Bab. VIII.2.3.

Sasaran STANDAR/ Instru- TGL& TGL&

audit KRITERIA men WAKTU WAKTU
UNIT Tujuan (KEGIATAN/ AUDITOR YANG Metoda audit AUDIT I AUDIT II Ket.
PROSES MENJADI
YANG ACUAN
DIAUDIT)
Ruang Menilai Proses Darmawati Standar Observasi Daftar 19-03- 2019 20-08-2019
pemeriksa- Pemeriksaan Akreditasi Wawancara tilik
Labora an Lab Gula Gula Darah Pemeriksaan
torium Darah Lab.
Bab. VIII.1.1
Bab.VIII.1.2
Bab.VIII.1.3
Bab.VIII.1.4
ADMEN :
Manaj. -Menilai -Pemelihara- werinatal Standar Wawancara Panduan 19-03-2019 20-08-2019
Alat Peme- an akreditasi Periksa wawanca
lihara-an Peralatan Puskesmas, dokumen ra
Check
peralatan pemeliharaan
list
peralatan
Bab.VIII.6.2.3,4

Manaj. -Menilai werinatal

Obat Penyediaan Penyediaan Standar Check
obat akreditasi list 20-03-2019 20-08-2019
Obat
Puskesmas
Bab.VIII.2.1
Penyediaan obat

MENGETAHUI, Kawua, 25 Februari 2019

KETUA TIM AUDIT
 Anggota Tim Audit:

1. Darmawati, S.Tr.Keb. :
Weinatal Hehy, SKM

2. Sri Astuti, A.Md.Kep :

Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit : UKM /Kesehatan Lingkungan
Auditor : Sri Astuti, A.Md.Kep
Waktu pelaksanaan : 26 Februari 2019
Instrumen Audit : Bab IV.3.1 dan indikator kinerja program

No Kriteria audit DaftarPertanyaan Fakta lapangan Temuan Rekomend

audit asi audit
1 Standar Apakah ada SK kepala
akreditasi Puskesmas tentang indikator
Puskesmas dan target pencapaian kinerja
Bab.IV.3.1 UKM
Apakah ada hasil pengumpulan
Indikator data berdasarkan indikator yang
kinerja program ditetapkan
Kesling Apakah hasil analisis
Pengawasan pencapaian indikator pencapaian
Tempat kegiatan UKM
Potensial Apakah ada bukti pelaksanaan
perindukan tindak lanjut
vektor di
pemukiman/ Apakah ada dokumentasi hasil
bebas jentik analisis dan tindak lanjut
nyamuk aedes
aegypti

Mengapa indikator tidak tercapai

Apakah ada upaya yang

dilakukan untuk meningkatkan
pancapaian indikator tersebut

Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit : UKM / Upaya Program KIA
Auditor : Sri Astuti, A.Md.Kep
Waktu pelaksanaan : 27 Februari 2019
Instrumen Audit : Bab IV.3.1 dan indikator kinerja program

No Kriteria audit DaftarPertanyaan Fakta lapangan Temuan Rekomendasi

audit audit
1 Standar akreditasi Apakah ada SK kepala
Puskesmas Puskesmas tentang
4.3.1 indikator dan target
pencapaian kinerja UKM
Indikator kinerja Apakah ada hasil
program KIA pengumpulan data
Pelayanan berdasarkan indikator
Kesehatan Bagi yang ditetapkan
Bumil ( K4 ) Apakah hasil analisis
pencapaian indikator
pencapaian kegiatan UKM

Apakah ada bukti

pelaksanaan tindak lanjut

Apakah ada dokumentasi

hasil analisis dan tindak
lanjut
Mengapa indikator tidak
tercapai

Apakah ada upaya yang

dilakukan untuk
meningkatkan pancapaian
indikator tersebut
Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : UKM Upaya Program GIZI

Auditor : Sri Astuti, A.Md.Kep
Waktu pelaksanaan : 28 Februari 2019
Instrumen Audit : Bab IV.3.1 dan indikator kinerja program

No Kriteria DaftarPertanyaan Fakta lapangan Temuan Rekomen

audit audit dasi
audit
1 Standar Apakah ada SK kepala Puskesmas
akreditasi tentang indikator dan target
Puskesmas pencapaian kinerja UKM
4.3.1 Apakah ada hasil pengumpulan
data berdasarkan indikator yang
Indikator ditetapkan
kinerja Apakah hasil analisis pencapaian
program indikator pencapaian kegiatan UKM
GIZI
capaian Asi Apakah ada bukti pelaksanaan
Eksklusif tindak lanjut

Apakah ada dokumentasi hasil

analisis dan tindak lanjut

Mengapa indikator tidak tercapai

Apakah ada upaya yang dilakukan

untuk meningkatkan pancapaian
indikator tersebut
Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit :UKM /P2P Imunisasi

Auditor : Sri Astuti, A.Md.Kep
Waktu pelaksanaan : 28 Februari 2019
Instrumen Audit : Bab IV.3.1 dan indikator kinerja program

No Kriteria audit DaftarPertanyaan Fakta lapangan Temuan Rekomendasi

audit audit
1 Standar akreditasi Apakah ada SK kepala
Puskesmas Puskesmas tentang
4.3.1 indikator dan target
pencapaian kinerja UKM
Indikator kinerja Apakah ada hasil
program pengumpulan data
Imunisasi berdasarkan indikator
Cakupan yang ditetapkan
Pelayanan Apakah hasil analisis
Imunisasi Ibu pencapaian indikator
Hamil TT2+ pencapaian kegiatan UKM

Apakah ada bukti

pelaksanaan tindak lanjut

apakah ada dokumentasi

hasil analisis dan tindak
lanjut
Mengapa indikator tidak
tercapai

Apakah ada upaya yang

dilakukan untuk
 meningkatkan pancapaian
indikator tersebut
Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit :UKM /P2P Ispa

Auditor : Sri Astuti, A.Md.Kep
Waktu pelaksanaan : 28 Februari 2019
Instrumen Audit : Bab IV.3.1 dan indikator kinerja program

No Kriteria audit DaftarPertanyaan Fakta lapangan Temuan Rekomendasi

audit audit
1 Standar akreditasi Apakah ada SK kepala
Puskesmas Puskesmas tentang
4.3.1 indikator dan target
Pencapaian pencapaian kinerja UKM
Kinerja P2 Ispa Apakah ada hasil
pengumpulan data
berdasarkan indikator yang
ditetapkan
Apakah hasil analisis
pencapaian indikator
pencapaian kegiatan UKM
Apakah ada bukti
pelaksanaan tindak lanjut

Apakah ada dokumentasi

hasil analisis dan tindak
lanjut
Mengapa pencapaian
melebihi target
Apakah ada upaya yang
dilakukan untuk
menurunkan angka kejadian
 atau mengatasi masalah
pneumona balita
Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : UKM Peng. /Program Kesehatan Lansia

Auditor : Sri Astuti, A.Md.Kep
Waktu pelaksanaan : 05 Maret 2019
Instrumen Audit : Bab IV.3.1 dan indikator kinerja program lansia

No Kriteria audit DaftarPertanyaan Fakta di lapangan Temuan Rekomendasi

audit audit
1 Standar akreditasi Apakah ada SK kepala -
Puskesmas Puskesmas tentang indikator dan
Bab.IV.3.1 target pencapaian kinerja UKM
Pencapaian Apakah ada hasil pengumpulan
Kinerja UKM data berdasarkan indikator yang
ditetapkan
Apakah hasil analisis pencapaian
indikator pencapaian kegiatan
UKM
Apakah ada bukti pelaksanaan
tindak lanjut

apakah ada dokumentasi hasil

analisis dan tindak lanjut

Mengapa indikator tidak tercapai

apakah ada upaya yang dilakukan

 untuk meningkatkan pancapaian
indikator tersebut
Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : UKM Peng. /Program Kesehatan Tradisional

Auditor : Sri Astuti, A.Md.Kep
Waktu pelaksanaan : 05 Maret 2019
Instrumen Audit : Bab IV.3.1 dan indikator kinerja program

No Kriteria DaftarPertanyaan Faktalapangan Temuan audit Rekome-

audit ndasi audit
1 Standar Apakah ada SK kepala Puskesmas tentang
akreditasi indikator dan target pencapaian kinerja UKM
Puskesmas
4.3.1 Apakah ada hasil pengumpulan data
indikator berdasarkan indikator yang ditetapkan
kinerja
program Apakah hasil analisis pencapaian indikator
Kestrad pencapaian kegiatan UKM

Apakah ada bukti pelaksanaan tindak lanjut

apakah ada dokumentasi hasil analisis dan

tindak lanjut

Mengapa indikator tidak tercapai

Apakah ada upaya yang dilakukan untuk

 meningkatkan pancapaian indikator tersebut

Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : UKP,/ Loket

Auditor : Darmawati, S.Tr. Keb
Waktu pelaksanaan : 06 s/d 08 Maret 2019
Instrumen Audit : Standar Akreditasi

No Kriteria DaftarPertanyaan Fakta dilapangan Temuan audit Rekome-

audit ndasi audit
1 Bab VII.1.1 Apakah tersedia SOP pendaftaran
Pendaftaran

Apakah tersedia Bagan Alur pendaftarann

Apakah petugas memahami dan

melaksanakan sesuai prosedur

Apakah ada SOP untuk menilai kepuasan

pelanggan dan format survey

Apakah ada hasil survey dan tindak lanjut

survey

2 Bab.VIII.4.4 Apakah Isi rekam medis mencakup

Rekam diagnosis, pengobatan, hasil pengobatan,
Medik dan kontinuitas asuhan yang diberikan
Apakah Dilakukan penilaian dan tindak
lanjut kelengkapan dan ketepatan isi rekam
medis
 Apakah Tersedia prosedur menjaga
kerahasiaan rekam medis
Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : UKP,/ Ruang Tindakan

Auditor : Darmawati, S.Tr. Keb
Waktu pelaksanaan : 09 Maret 2019
Instrumen Audit : Bab VII.2.3.1,2 Pasien dengn kebutuhan darurat
Bab.VII.4.4.1,2,3,4
No Kriteria Daftar Pertanyaan Fakta dilapangan Temuan audit Rekome-
audit ndasi audit
1 Standar Apakah Petugas Gawat Darurat Puskesmas
Akreditasi melaksanakan proses triase untuk
Bab memprioritaskan pasien dengan kebutuhan
VII.2.3.1, emergensi.
Pasien Petugas tersebut dilatih menggunakan
dengan kriteria ini.
kebutuhan
Darurat Apakah Pasien diprioritaskan atas dasar
urgensi kebutuhan.
Apakah Pasien emergensi diperiksa dan
dibuat stabil terlebih dahulu sesuai
kemampuan Puskesmas sebelum dirujuk ke
pelayanan yang mempunyai kemampuan
lebih tinggi
2 Bab.VII.4.4. Apakah petugas memberikan informasi
1,2,3,4 tentang tindakan/pengobatan yang beresiko
Persetujuan
tindakan Apakah tersedia format Informed consent

Apakah tersedia SOP Informed consent

 Apakah pelaksanaan informed consent
didokumentasikan
Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : UKP, /Poli Umum

Auditor : Darmawati, S.Tr. Keb
Waktu pelaksanaan : 12 s/d 14 Maret 2019
Instrumen Audit : Standar Akreditasi Puskesmas
No Kriteria Rekome-
Daftar Pertanyaan Fakta dilapangan Temuan audit
audit ndasi audit
1 Standar Apakah Terdapat SOP pengkajian awal yang paripurna
Akreditasi
Bab
VII.2.1.1 Apakah pelaksanaan Pengkajian sesuai dengan SOP
Kajian awal
Bab Apakah dilakukan identifikasi informasi yang dibutuhkan
VII.2.2.1 dalam pengkajian
Hasil kajian
2 Standar Apakah Layanan dilakukan secara paripurna untuk
Akreditasi mencapai hasil yang diinginkan oleh tenaga kesehatan
Bab. VII.4.3 dan pasien/keluarga pasien
Rencana Apakah Rencana layanan tersebut dilaksanakan dengan
layanan mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan sumber daya
terpadu manusia
Apakah Risiko yang mungkin terjadi pada pasien
dipertimbangkan sejak awal dalam menyusun rencana
layanan
Apakah Efek samping dan risiko pengobatan
diinformasikan

Apakah Rencana layanan tersebut didokumentasikan

dalam rekam medis
 Apakah Rencana layanan yang disusun juga memuat
pendidikan/penyuluhan pasien.
Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit :UKP/ R.KIA/KB, Ruang Persalinan

Auditor : Werinatal Hehy, SKM
Waktu pelaksanaan : 15 Maret 2019
Instrumen Audit : Standar Akreditas1
No Kriteria Rekome-
Daftar Pertanyaan Fakta dilapangan Temuan audit
audit ndasi audit
1 Standar Apakah petugas memberikan informasi
Akreditasi tentang tindakan/pengobatan yang beresiko
Bab VII.4.4
Persetujan Apakah tersedia format Informed consent
Tindakan

Apakah tersedia SOP Informed consent

Apakah pelaksanaan informed consent

didokumentasikan
Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : UKP /Ruang Laboratorium

Auditor : Darmawati, S.Tr. Keb
Waktu pelaksanaan : 19 Maret 2019
Instrumen Audit : Check list
No Kriteria audit Rekome-
Daftar Pertanyaan Fakta dilapangan Temuan audit
ndasi audit
1 Standar Apakah Ditetapkan jenis-jenis pemeriksaan
Akreditasi laboratorium yang dapat dilakukan di
Bab. Puskesmas
VIII.1.1.1,2,3
Jenis Pel. Tersedia jenis dan jumlah petugas
Laboratorium kesehatan yang kompeten sesuai
kebutuhan dan jam buka pelayanan

Pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh

analis/petugas yang terlatih dan
berpengalaman
Apakah Tersedia kebijakan dan prosedur
Bab. untuk permintaan pemeriksaan, penerimaan
VIII.1.2.1,2 spesimen, pengambilan dan penyimpan
Kebijakan spesimen
Dan ApakahTersedia prosedur pemeriksaan
Prosedur laboratorium Gula Darah
Pemeriksaan
Specimen
Apakah pelaksanaan pemeriksaan
 specimen gula darah dilaksanakan sesuai
SOP tersebut

Bab. Apakah Pimpinan Puskesmas menetapkan

VIII.1.3.1 waktu yang diharapkan untuk laporan hasil
Ketentuan pemeriksaan.
waktu hasil
pemeriksaan
Lab.
Bab. Apakah Metode kolaboratif digunakan untuk
VIII.1.4. mengembangkan prosedur untuk pelaporan
1,2,3,4 hasil yang kritis dan pemeriksaan diagnostik
Prosedur Apakah Prosedur tersebut menetapkan nilai
pelaporan ambang kritis untuk setiap tes
hasil tes Apakah Prosedur tersebut menetapkan oleh
diagnostic siapa dan kepada siapa hasil yang kritis dari
yang kritis pemeriksaan diagnostik harus dilaporkan
Apakah Prosedur tersebut menetapkan apa
yang dicatat di dalam rekam medis pasien
Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : UKP/ Ruang Apotik.

Auditor : Darmawati, S.Tr. Keb
Waktu pelaksanaan : 19 Maret 2019
Instrumen Audit : Standar Akreditasi
No Kriteria Rekome-
Daftar Pertanyaan Fakta dilapangan Temuan audit
audit ndasi audit
1 Standar Apakah ada SOP Pemberian Informasi
Akreditasi Penggunaan Obat
Bab.
VIII.2.3.4,5,
6
Proses Apakah petugas memberikan penjelasan
Penyerahan tentang kemungkinan terjadi efek samping
Obat yang tidak diharapkan

Apakah petugas menjelaskan petunjuk

tentang penyimpanan obat di rumah
Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : Manajemen Peralatan

Auditor : Werinatal Hehy, SKM
Waktu pelaksanaan : 19 Maret 2019
Instrumen Audit : Standar Akreditasi Puskesmas
No Kriteria Rekome-
Daftar Pertanyaan Fakta dilapangan Temuan audit
audit ndasi audit
1 Standar  Apakah Dilakukan inventarisasi peralatan
Akreditasi yang ada di Puskesmas
Bab.VIII.6.2.
1,2,3,4,5

Pemelihara- Apakah Ditetapkan Penanggung jawab

an pengelola alat ukur dan dilakukan kalibrasi
peralatan atau yang sejenis secara teratur, dan ada
buktinya

Apakah Ada sistem untuk kontrol peralatan,

testing, dan perawatan secara rutin

Apakah Hasil pemantauan tersebut

didokumentasikan

Apakah Ditetapkan kebijakan dan prosedur

penggantian dan perbaikan alat yang rusak
 agar tidak mengganggu pelayanan

Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : Manajemen Obat (Gudang Obat)

Auditor : Werinatal Hehy, SKM
Waktu pelaksanaan : 19 Maret 2019
Instrumen Audit : Standar Akreditasi Puskesmas
No Kriteria Rekome-
Daftar Pertanyaan Fakta dilapangan Temuan audit
audit ndasi audit
1 Standar Apakah Terdapat metode yang digunakan
Akreditasi untuk menilai dan mengendalikan
Bab.VIII.2.1 penyediaan dan penggunaan obat
Penyediaan apakahTerdapat kejelasan prosedur
kebutuhan penyediaan dan penggunaan obat
obat
Ada kejelasan siapa yang bertanggung
jawab

Apakah Ada kebijakan dan prosedur yang

menjamin ketersediaan obat-obat yang
seharusnya ada
Apakah Tersedia pelayanan obat-obatan
selama tujuh hari dalam seminggu dan 24
jam pada Puskesmas yang memberikan
pelayanan gawat darurat
Apakah Tersedia daftar formularium obat
Puskesmas

Apakah Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut

ketersediaan obat dibandingkan dengan
 formularium
Apakah Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut
kesesuaian peresepan dengan formularium.
Lampiran 4: Temuan Audit dan RencanaTindak Lanjut

Proses UNIT:

Kriteria Audit

Bagian I : Detail Ketidak sesuaian

Uraian Ketidak sesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akarp ermasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bias terjadi?)

Tindakanperbaikandanwaktupenyelesaian :
(sebut kantindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan akan diselesaikan)

Tindakan pencegahan supaya tidakterulang :

(jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidakter jadilagi)
Unit kerja: Gudang Obat Auditor Audite
 Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

RINGKASAN TEMUAN AUDIT DANRENCANA TINDAK LANJUT

UNIT YANG DIPERIKSA :

TANGGAL PEMERIKSAAN :

No. URAIAN BUKTI- KETIDAKSESUAIAN STANDAR/ ANALISIS TINDAKAN TINDAKAN TARGET

KETIDAKSESUAIAN BUKTI THD STANDAR/ KRITERIA PERBAIKAN PENCEGAHAN WAKTU
OBJEKTIF INSTRUMEN YANG PENYELESAIAN
DIGUNAKAN
FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Status tindaklanjutpertanggal:……………………………….

No UraianKetidak Analisisketidak Rencana Target waktu Penanggung Waktu Status

Sesuaian/ sesuaian/ tindaklanjut penyelesaian jawab Pelaksanaan penyelesaian
Masalah Masalah tindak lanjut

Auditor Auditee

…………………………………. ………………………………….