RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KEBUMEN II

TAHUN 2022

NO UNIT YANG DI AUDIT JAN FEB MERT APRIL MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

A ADMEN
1 SPJ
2 SARPRAS
3 TU V v
B UKM
1 Program PTM V v
2 GIZI
3 P2P
4 KESLING
5 PROMKES
C UKP
1 KIA/KB V
2 IGD V
3 Pustu/PKD V
4 BP UMUM/BPJS V v
5 BP GIGI V
6 PELAYANAN PERSALINAN V
7 MTBS
8 Laborat V
9 PPI v

Mengetahui Ketua Team Audit

Ketua Team Mutu

Ari Astuti
drg Khasanah Lusi Daniati S NIP 197202261992032007
NIP. 199112072020122007
 RINCIAN KEGIATAN AUDIT TAHUN 2022 SEMESTER I

STANDART/kriteria yang
NO UNIT TUJUAN SASARAN/Proses yang diaudit AUDITOR Auditee METODE INSTRUMEN BULAN
menjadi acuan

IGD Melakukan audit pemberian inform Kelengkapan catatan format Silfana Putri N A Tri Hadi B Instrumen akreditasi (7.4.4) EP 2 Telaah Rekam Medis, Daftar tilik inform consen, 15 - 18 Feb 2022
consent pada pasien Kecelakaan inform consen pada kasus wawancara Rekam Medis
1 Lalu Lintas kecelakaan lalu lintas (Rekam
Medis)

IGD R KB Melakukan audit kepatuhan Pemakain APD pada saat Lina S Emi Dwi H SOP Penggunaan APD Observasi, Daftar tilik SOP pemakaian 09- 12 Maret /2022
R Gigi pemakaian APD sesuai levelnya melakukan tindakan Eka Surati,Munjiah Membandingkan APD
R Persalinan Kurniasih dr Lusi daftardaftar tilik SOP
R Laborat Linda Y pemakain APD dengan
2 Ayu Nawang pelaksanaan pemakaian
APD
Wawancara

PKD Melakukan audit tatalaksanan Tatalaksana kasus hypertensi Elina Haryanti Trias sinta D Instrumen akreditasi (7.4.1) EP 3 Telaah rekam medis Daftar tilik SOP Hypertensi Maret, April 2022
Pustu R BP pengobatan pada kasus hyper tensi Mita Siswati Yuliyanti Rekam medis
Sukarti
Fendin F
3

UKM ( Program Melakukan audit terhadap hasil Penacatan Hasil Pemerksaan Wahyu,Lusiana Leana Dwi P Program P2 PTM Wawancara Daftar Pertanyaan Monday, April 4, 2022
PTM ) pemeriksaan kesehatan (Skrining Kesehatan Karyawan puskesmas
PTM) bagi semua karyawan kebumen 2

Admen ( TU) Melakukan audit terhadap Data Kelengkapan Data perencanaan Apriia Mufidah Maskanah Indikator mutu admen Wawancara,Telaah Daftar Pertanyaan 11 April 2022
perencanaan Kenaikan tingkat Kenaikan tingkat Karyawan dokumen
Karyawan Puskesmas Kebumen 2 Puskesmas Kebumen 2

Mengetahui Kebumen , 2 Januari 2022

Ketua Team Mutu Ketua Team Audit

drg. Khasanah Lusi Daniati S Ari Astuti

 HASIL AUDIT TAHUN 2022 SEMESTER I

NO UNIT Sasaran TEMUAN

Sebagian besar tindakan pada kasus KLL tidak dilakukan inform

consen terbukti RM kasus KLL tidak terdapat dokumen inform cosen
Beberapa Format Inform consen tidak terisi lengkap
1 Pemberian inform consen
R IGD Sebagian kecil terdapat format inform consen namun Petugas tidak
pada kasus KLL
mengisi indikasi tindakan,tata cara indakan,tujuan tindaka,alternatif
&resiko tindakan ,komplikasi & progosa tindakan yang akan dilakukan

2 R IGD Petugas memakai APD sesuai standart

3 R KB Petugas memakai APD sesuai standart

4 Pemakain APD pada saat

R. Gigi Petugas memakai APD sesuai standart
melakukan tindakan

5 R. Laboratorium Petugas memakai APD sesuai standart

6 R. Persalinan Petugas memakai APD sesuai standart

7 PKD Tatalaksana hipertensi di PKD sudah sesuai SOP

8 Catatan Medik kasus

R Poli Umum Tatalaksana hipertensi di Poli Umum sudah sesuai SOP
hypertensi

9 Pustu Tatalaksana hipertensi di Pustu sudah sesuai SOP

Kelengkapan Data
10 perencanaan Kenaikan
TU Data dokumen pencatatan kenaikan lengkap
tingkat Karyawan
Puskesmas Kebumen 2

Penacatan Hasil
11 Pemerksaan Kesehatan
UKM Belum semua karyawan melakukan skrining PTM
Karyawan puskesmas
kebumen 2

Mengetahui
Ketua Team Audit

Ari Astuti

HASIL AUDIT TAHUN 2022 SEMESTER II

NO UNIT TEMUAN
Belum ada SOP kepatuhan cuci tangan
Kelengkapan dokumen
1 draft penilaian petugas, Belum ada lembar pemeriksaan kepada petugas yang melukan
PPI
pedoman/SOP kepatuhan kepatuhan cuci tangan
cuci tangan Jumlah sasaran belum memenuhi batas minimal

UKP (BP UMUM) Terdapat yg terdiagnosa A.09 yang diberikan antibiotik

2 Telusur Rekam Medik Bulan Sept terdapat 6 kasus yg disertai dengan dignosa lain spt TF,
Disentrifrom, Bacterial infection tetapi masih di kode dengan A.09
 Admen ( TU) Dokumen Monitoring
Belum ada pengingat secara rutin dan aktif tiap bulan dari TU
Pengumpulan Pelaporan
3
Belum ada skala prioritas untuk laporan akhir bulan
UKM ( Program PTM ) Tatalaksana Penanganan Diskriminasi yg dirasa oleh penderita TB
kasus TB
4
Kader TB belum aktif

Mengetahui
Ketua Team Audit

Ari Astuti
 HASIL AUDIT TAHUN 2022 SEMESTER I

NO UNIT TEMUAN URAIAN KETIDAKSESUAIAN ANALISIS KETIDAKSESUAIAN RTL

belum ada pencatatan pemberian dilampirkan inform

Sebagian besar tindakan pada kasus KLL tidak dilakukan inform Tidak ada lembar inform consent pada inform consent di RM pasien KLL consent pada RM
consen terbukti RM kasus KLL tidak terdapat dokumen inform cosen RM pasien KLL pasien KLL

pengisian inform consent belum sosialisasi pengisian

1 R IGD Beberapa Format Inform consen tidak terisi lengkap Pengisian infom consent belum lengkap lengkap inform consent

Sebagian kecil terdapat format inform consen namun Petugas tidak pengisian inform consent belum sosialisasi pengisian
mengisi indikasi tindakan,tata cara indakan,tujuan tindaka,alternatif Pengisian infom consent belum lengkap lengkap inform consent
&resiko tindakan ,komplikasi & progosa tindakan yang akan dilakukan

Belum ada jadwal pemeriksaan Membuat jadwal

2 Belum ada pemeriksaan skrining pada skrining pada karyawan pemeriksaan skrining
UKM program PTM Belum semua karyawan melakukan skrining PTM
karyawan pada karyawan

Mengetahui Mengetahui
Ketua Team Mutu Ketua Team Audit

drg. Khasanah Lusi DS Ari Astuti

 SEMESTER I
MONITORING TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL

Unit yang diperiksa : Ruang IGD

Tanggal Pemeriksaan Mar-22

Waktu
Target Waktu Penanggung Status
No Uraian Ketidaksesuaian Analisis Ketidaksesuaian/Masalah Rencana Tindak Lanjut pelaksanaan tindak
penyelesaian jawab penyelesaian
lanjut
Kurangnya kedisiplinan dan ketelitian
petugas ( RGD )

Beberapa Format Inform consent tidak terisi

lengkap Belum dilakukan
Sebagian besar tindakan pada kasus KLL tidak PJ UKP
Sosialisasi pengisian inform consent dan evaluasi sosialisasi dan
1 dilakukan inform consent terbukti RM kasus KLL 2 bulan (dr Yulinda Aug-22
Sebagian kecil terdapat format inform lampiran lembar inform consent evaluasi pengisian
tidak terdapat dokumen inform cosent Dwi A)
consen namun Petugas tidak mengisi inform consent
indikasi tindakan,tata cara indakan,tujuan
tindaka,alternatif &resiko
tindakan ,komplikasi & progosa tindakan
yang akan dilakukan

MONITORING TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL

Unit yang diperiksa : UKM Program PTM

Tanggal Pemeriksaan : April 2022

Waktu
Target Waktu Penanggung Status
No Uraian Ketidaksesuaian Analisis Ketidaksesuaian/Masalah Rencana Tindak Lanjut pelaksanaan tindak
penyelesaian jawab penyelesaian
lanjut

Belum ada
Pelaksana jadawal
Belum semua karyawan melakukan skrining Membuat jadwal pemeriksaan skrining pada
1 Belum ada pemeriksaan skrining pada karyawan program P2 pemeriksaan
PTM karyawan
PTM skrining pada
karyawan