LAPORAN AUDIT

INTERNAL
UPTD PUSKESMAS NP III
2022

TRIWULAN
2
 Pelaksanaan Kegiatan AI TW 3
KRITERIA YANG TANGGAL
LINGKUP AUDITOR SASARAN AUDIT METODA
MENJADI ACUAN AUDIT
Proses pelaksanaan Jadwal Penyuluhan
Observasi dan
Promkes Ari atmaja kegiatan penyuluhan SOP penyuluhan 10 Mei 2022
wawancara
dalam gedung dalam gedung
SOP pemberian
Kepatuhan proses Observasi dan
Farmasi Ayu padma informasi penggunaan 5 Mei 2022
pelayanan PIO wawancara
obat
 
Observasi pengisian
R.KIA/KB/ SOP Pengisian kotak Observasi dan
Yunita kotak kepuasan di 10 Mei 2022
IMUNISASI kepuasan wawancara 
ruangan
 
Observasi
R. PENDAFTARAN/ SOP Penyampaian Observasi dan
Ayu Padma  penyampaian hak dan 10 Mei 2022
RM Informasi wawancara
kewajiban dan lainnya
Observasi
SOP Penanganan obat Observasi dan
R.PUSTU SAKTI Semaranada Penanganan obat 6 Juni 2022
kadaluwarsa wawancara 
kadaluwarsa
 Observasi
SOP Floor Stok di Observasi dan
 R.UGD / TINDAKAN Sargita Pengelolaan Foor 6 Juni 2022
Ruangan wawancara 
Stock di ruangan
SK Dinkes Klungkung
Capaian Kinerja Nomor 563 Tahun 2019
Observasi dan
UKM : PTM Ayu Padma Program Kesehatan tentang Indikator Kinerja 20 Juni 2022
wawancara 
PTM Puskesmas di
Kabupaten Klungkung
Observasi pemberian SPO pemberian tablet
Observasi dan
UKM : Gizi Yunita tablet tambah darah tambah darah (FE) pada 20 Juni 2022
wawancara 
(FE) pada remaja putri remaja putri

No Unit Auditee
1 UKM:Promkes
2 Unit UKP : R.
KIA/KB/Imunisasi
3 Unit UKP : R.
Pendaftaran dan RM
4 Unit UKP : R. Pustu
Sakti
5 Unit UKP :
R.UGD/Tindakan
6 Unit UKM : PTM
TEMUAN AUDIT
Temuan Audit Status Penyelesaian
Hasil Observasi untuk kegiatan penyuluhan dalam Selesai (20 Mei 2022 – 27
gedung belum berjalan sesuai jadwal. Mei 2022)
Ketidak disiplinan petugas dalam memberikan Selesai (20 Mei 2022 – 27
informasi ke pasien dan merekap kotak kepuasan Mei 2022)
Petugas kurang menerapkan 3 S terutama senyum; Selesai (20 Mei 2022 – 27
Belum semua pasien baru diberikan informasi Mei 2022)
lengkap oleh Petugas loket; Petugas tidak
melakukan pencatatan pada buku pemberian
informasi
Masih terdapat Obat ED di lemari obat Pustu Selesai (12 Juni 2022 – 19
Juni 2022)
Jumlah obat di lemari floorstok UGD belum sesuai Selesai (12 Juni 2022 – 19
jumlah stok awal Juni 2022)
Capaian Kinerja Program untuk pelayanan Selesai (20 Juni 2022 – 27
Kesehatan usia produktif masih dibawah target 1,91 Juni 2022)
%
 TEMUAN AUDIT
No Unit Auditee Temuan Audit

1 UKM:Promkes Hasil Observasi untuk kegiatan penyuluhan dalam gedung belum berjalan
sesuai jadwal.

2 Unit UKP : R. KIA/KB/Imunisasi Ketidak disiplinan petugas dalam memberikan informasi ke pasien dan merekap
kotak kepuasan
 

3 Unit UKP : R. Pendaftaran dan RM Petugas kurang menerapkan 3 S terutama senyum; Belum semua pasien baru
diberikan informasi lengkap oleh Petugas loket; Petugas tidak melakukan
 
pencatatan pada buku pemberian informasi

4 Unit UKP : R. Pustu Sakti Masih terdapat Obat ED di lemari obat Pustu

5 Unit UKP : R.UGD/Tindakan Jumlah obat di lemari floorstok UGD belum sesuai jumlah stok awal

6 Unit UKM : PTM Capaian Kinerja Program untuk pelayanan Kesehatan usia produktif masih
dibawah target 1,91 %
 
 
 Promkes)
No Uraian Ketidak Analisis ketidak Rencana tindak Target waktu Penanggungjaw Waktu Status
Sesuaian/ sesuaian/ lanjut penyelesaian ab Pelaksanaan penyelesai
Masalah masalah tindak lanjut an
 

  Tingkatkan
Kegiatan penyuluhan Ketidak disipilinan  1 minggu PJ.UKM 20 Mei 2022 – Selesai
1.
  dalam gedung belum Petugas dalam kedisiplinan 27 Mei 2022
  petugas untuk
berjalan sesuai melaksanakan Kegiatan
melakukan
jadwal penyuluhan yang belum
kegiatan
berjalan sesuai jadwal
penyuluhan
yang dibuat
 Lakukan
monitoring dari
PJ.UKM ke
petugas di ruang

 
MONITORING TINDAK LANJUT (Unit UKP : R. Farmasi)
No Uraian Ketidak Sesuaian/ Analisis ketidak Rencana tindak lanjut Target waktu Penanggungja Waktu Status
Masalah sesuaian/ penyelesaian wab Pelaksanaan penyelesaia
masalah tindak lanjut n
 

   Lakukan sosialisasi
Pemberian informasi Petugas tidak 1 minggu PJ.UKP 12 Mei 2022 – Selesai
1.
  tentang efek samping obat memahami isi SOP Tentang 19 Mei 2022
  pemberian informasi
, tata cara penyimpanan SOP secara tepat
obat
obat dan pencatatan pada  
 Lakukan monitoring
buku PIO belum
dari PJ.UKP ke
dilaksanakan sesuai SOP
petugas di ruang
  Farmasi
 KIA/KB/Imunisasi)
No Uraian Ketidak Sesuaian/ Analisis ketidak Rencana tindak lanjut Target waktu Penanggungjaw Waktu Status
Masalah sesuaian/ penyelesaia ab Pelaksanaan penyelesaia
masalah n tindak lanjut n
 
 
ketidak disiplinan petugas Petugas ruangan Lakukan monitoring dari 1 minggu PJ.UKP 20 Mei 2022 – Selesai
1.
  dalam memberikan tidak PJ.UKP ke petugas di 27 Mei 2022
 
informasi ke pasien dan menginformasikan ruang dalam pengisian
merekap kotak kepuasan ke pasien untuk kotak kepuasan
pengisian kotak
kepuasan
 
 
 RM)
No Uraian Ketidak Sesuaian/ Analisis ketidak Rencana tindak lanjut Target waktu Penanggungjawab Waktu Status
Masalah sesuaian/ penyelesaian Pelaksanaan tindak penyelesaian
masalah lanjut
 
 
Petugas kurang menerapkan 3 S kurang disiplinnya Lakukan monitoring dari 1 minggu PJ.UKP 20 Mei 2022 – 27 Selesai
1.
  terutama senyum petugas menerapkan 3 PJ.UKP ke petugas di ruang Mei 2022
 
  S pendaftaran dalam
  penerapan 3 S
 
2
Belum semua pasien baru Petugas loket tidak  Lakukan sosialisasi ulang 1 minggu PJ.UKP 20 Mei 2022 – 27 Selesai
diberikan informasi lengkap oleh menyampaikan SOP ke semua petugas Mei 2022
Petugas loket informasi jika pasien pendaftaran
tidak bertanya  Lakukan monitoring dari Pj
  UKP dalam pemberian
informasi kepada pasien
oleh petugas pendaftyaran

3
Petugas tidak melakukan Banyaknya kegiatan Lakukan monitoring oleh PJ. 3 hari PJ.UKP 20 mei – 23 mei Selesai
pencatatan pada buku pemberian administrasi di loket UKP ke petugas pendaftaran 2022
informasi pendaftaran sehingga dalam melakukan pencatatan
  belum sempat menulis pada buku informasi
di buku pencatatan
informasi
 
MONITORING TINDAK LANJUT (Unit UKP : R. Pustu Sakti)
No Uraian Ketidak Sesuaian/ Analisis ketidak Rencana tindak lanjut Target waktu Penanggungjaw Waktu Status
Masalah sesuaian/ penyelesaia ab Pelaksanaan penyelesai
masalah n tindak lanjut an
 
 
Masih terdapat Obat ED di Tidak dilakukan Lakukan monitoring dari 1 minggu PJ.UKP 12 Juni 2022 – Selesai
1.
  lemari obat Pustu monitoring PJ.UKP ke Farmasi dan 19 Juni 2022
 
  kadaluarsa obat Pustu dalam
oleh petugas memonitoring obat ED
Pustu dan
Petugas Farmasi
Puskesmas Induk
 
MONITORING TINDAK LANJUT (Unit UKP : R.UGD/Tindakan )
No Uraian Ketidak Sesuaian/ Analisis ketidak Rencana tindak lanjut Target waktu Penanggungjaw Waktu Status
Masalah sesuaian/ penyelesaia ab Pelaksanaan penyelesai
masalah n tindak lanjut an
 
 
Jumlah obat di lemari Petugas tidak Lakukan monitoring dari 1 minggu Petugas Farmasi 12 Juni 2022 – Selesai
1.
  floorstok UGD belum merekap obat Petugas Farmasi dalam 19 Juni 2022
 
sesuai jumlah stok awal secara rutin memonitoring floorstok di
  UGD
SUKSMAAA