LAPORAN

AUDIT INTERNAL KESEHATAN GIGI DAN MULUT

1. Pendahuluan
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu
dimonitor dan dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi
masyarakat baik dalam pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan
kesehatan masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik
melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan,
lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya
perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi
lebih baik dan terarah.

2. Latar Belakang
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien, maka disusun rencana program audit.

3. Tujuan Audit
a. Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan, dan capaian
kinerja pelayanan kesehatan gigi dan mulut
b. Tujuan Khusus:
Memberikan rekomendasi untuk peningkatan mutu pelayanan dan
keselamatan pasien di Puskesmas Licin agar semakin baik.

4. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:

a. Peningkatan Mutu dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut
b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan (Terlampir).
5. Cara Melakukan Kegiatan
a. Metode untuk melakukan audit internal:
Observasi, wawancara, simulasi dan melihat dokumen bukti pelaksanaan
b. Instrumen Audit : (terlampir)

6. Sasaran (Objek) audit

Terlaksananya audit terhadap Perilaku Kerja Petugas.

7. Jadwal dan Alokasi Waktu

a. Persiapan Pra - Audit Internal (24 Juni 2022)
b. Pelaksanaan Audit Internal (25 Juni 2022)
c. Analisis Hasil Audit (27 Juni 2022)
d. Penyusunan Laporan Audit Internal (28 Juni 2022)

8. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan

Pelaksanaan kegiatan audit berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

9. Pencatatan, Pelaporan, dan Evaluasi Kegiatan

Kegiatan audit internal dilakukan sesuai dengan jadwal dan rincian
kegiatan yang terlampir di lampiran 1. Laporan hasil temuan pada saat audit dan
rekomendasi audit sebagai upaya perbaikan terlampir pada lampiran 3. Ada
masalah harus diangkat ke TOP UKP yakni mengenai keluhan pasien yang tidak
mendapatkan pelayanan Kesehatan gigi dan mulut seperti di Faskes lain.
 RINCIAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
Lampiran 1 . Jadwal dan waktu Audit
No Tanggal KEGIATAN
1 24 Juni 2022 Persiapan Pra-Audit
2 25 Juni 2022 Checklist Pelaksanaan SOP
Wawancara dan Diskusi dengan
Auditee
3 27 Juni 2022 Analisis Hasil Audit
4 28 Juni 2022 Penyusunan Laporan Audit
Mengetahui,
Ketua Tim Audit
Dr. Setyo Medika Buana Putra
DETAIL KEGIATAN
Pemberian informasi tentang jadwal pelaksanaan audit kepada auditee
Pemberian informasi tentang proses audit internal
Auditor memeriksa kesesuaian Perilaku Kerja dengan slogan Puskesmas
Auditor memeriksa kesesuaian SOP dengan pelaksanaan
Auditor mencatat peluang perubahan
Daftar Tilik SOP diisi oleh Auditor
Auditor mewawancara Auditee sesuai dengan panduan wawancara
Auditor berdiskusi dengan auditee tentang peluang perubahan demi peningkatan mutu
pelayanan
Tim Audit bersama Ketua Tim Audit menganalisis.temuan hasil audit
Tim Audit menyusun Peluang Perbaikan sebagai tindak lanjut dan tertuang sebagai
Rekomendasi Audit
Tim Audit menyusun Laporan tentang kegiatan Audit Internal
Licin, 28 Juni 2022
Anggota Tim Audit:
1. Kamilatin Nisa, Amd. Kep ...................................
2. Angelistya Devi P. Amd. Gz ...................................
Lampiran 2. Panduan Wawancara Audit Internal Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

N Daftar Pertanyaan Jawaban

o
1 Bagaimana proses pelayanan di Poli Gigi dan Mulut? Pasien masuk ruangan, anamnesa, pemeriksaan klinis ( rongga mulut ) dilakukan
tindakan jika diperlukan, atau diberikan obat

2 Penyakit tanpa tindakan yang dapat ditangani dan tidak Dapat ditangani : Pulpitis kronis, Gingivitis, Pencabutan gigi Anak
bisa ditangani? Tidak ditangani : Tindakan operasi gigi miring, Pembuatan gigi palsu

3 Penyakit dengan tindakan yang dapat ditangani dan Dapat ditangani : Periodentitis akut, pulpitis akut
tidak bisa ditangani? Tidak ditangani : -

4 Apa penyebab penyakit diatas tidak dapat ditangani di Dikarenakan kompetensi nakes harus spesialis, Pandemic covid 19 dan ada
Puskesmas Licin? beberapa alat yang tidak dimiliki puskesmas, hanya boleh memberikan obat

5 Apakah di Kesehatan gigi dan mulut memiliki indikator Ada

kinerja / panduan penanganan penyakit?
6 Indikator kinerja mana yang tidak tercapai? Sedikitnya Jumlah kunjungan

7 Mengapa indikator tersebut tidak tercapai? 1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksakan gigi dan
mulut
2. Pandemi Covid 19
8 Apakah ada saran untuk peningkatan mutu ke Seringnya penyuluhan kemasyarakat dan sekolah
 depannya?
9 Apakah ada keluhan langsung dari masyarakat? Ada beberapa pelayanan gigi dan mulut yang tidak bisa ditangani

10 Bagaimana tindak lanjut dari keluhan masyarakat Meningkatkan pelayanan pada masyarakat
tersebut?

Banyuwangi, 28 Juni 2022

Auditor Auditee
Auditee I Auditee II Auditor I Auditor II

Drg. Sutaji Saputro Kharin Maulia, Amd.KG Kamilatin Nisa, Amd. Kep Angelistya Devi P.
Amd. Gz
DAFTAR TEMUAN AUDIT INTERNAL PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
Lampiran 3. Temuan Audit Internal Pelayanan Gigi dan Mulut

N Ketidak sesuaian
o Terhadap Kriteria
1 Sedikitnya Jumlah
Kunjungan
Auditee
Auditee I
Kriteria Audit Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
Indikator Kinerja Jumlah kunjungan yang Pandemi Covid 19 hingga Mengusulkan pengadaan APD
memang sedikit status hingga dicabut oleh yang dibutuhkan agar dapat
pemerintah dan alat yang melakukan Tindakan.
kurang memadai dalam
pelaksanaan Tindakan
Kesehatan gigi dan mulut.
Banyuwangi, 28 Juni 2022
Auditor
Auditee II Auditor I Auditor II

Drg. Sutaji Saputro Kharin Maulia, Amd.KG Kamilatin Nisa, Amd. Kep Angelistya Devi P. Amd. Gz