UMPAN BALIK AUDITOR, TEMUAN DAN REKOMENDASI

Nama unit yang diaudit : UKP (Unit pelayanan BP. Gigi)

Auditor : Hikmah Fauziah
Wayan Ayu Chandra
Waktu pelaksanaan : 14 Februari 2022
Standar /
Ketidaksesuaian
Uraian Kriteria/ Tindakan Tanggal waktu
No Bukti-bukti objektif terhadap Standar/ Tindakan perbaikan
Ketidaksesuaian Persyaratan pencegahan penyelesaian
Kriteria/ Instrum en
yang digunakan
1 Belum tersedianya Tidak terisinya Petugas tidak SOP kepuasan Menyediakan formulir 14 Maret 2022
formulir kepuasan kotak kepuasan menyarankan pasien pelanggan kepuasan pelanggan
pelanggan, dan kotak pelanggan untuk mengisi kotak dan kotak kepuasan
kepuasan pelanggan kepuasan pelanggan pelanggan
tidak terisi
2 Tidak ada SOP SOP, SIP, STR SOP pelayanan Menyediakan SOP, 14 Maret 2022
Belum tersedianya
pelayanan, SIP terdapat di ruangan SIP dan STR petugas
SOP pelayanan dan
dan STR petugas pelayanan di ruangan Pelayanan
SIP, STR petugas di
di ruang Gigi
pelayanan gigi
pelayanan

UMPAN BALIK AUDITOR, TEMUAN DAN REKOMENDASI

 Nama unit yang diaudit : UKP (Unit pelayanan Gawat Darurat (IGD))
Auditor : Ricko Fernandez
Evy Septiyani
Waktu pelaksanaan : 14 Februari 2022
Ketidaksesuaian Standar / Kriteria/
Uraian Bukti-bukti Tindakan Tanggal waktu
No terhadap Standar/ Persyaratan yang Tindakan perbaikan
Ketidaksesuaian objektif pencegahan penyelesaian
Kriteria/ Instrumen digunakan
1 Jenis-Jenis Pelayanan SOP pelayanan Sedang tidak ada pasien Belum tersedianya Menyediakan SOP 14 Maret 2022
IGD Sesuai yang IGD SOP pelayanan pelayanan IGD
ditetapkan IGD
2 Petugas IGD Sertifikat ACLS dan Petugas memiliki Belum adanya Menyediakan 14 Maret 2022
bersertifikat dan telah BTCLS, sertifikat pelatihan sertifikat pelatihan sertifikat pelatihan
melaksanakan wawancara kegawatdaruratan, kegawatdaruratan kegawatdaruratan di
pelatihan kegawat namun belum tersedia di namun belum IGD
daruratan ruangan IGD tersedia di ruangan
IGD
3 Petugas IGD SOP Pasien IGD Prosedur triase tidak Prosedur triase Melaksanakan triase 14 Maret 2022
melaksanakan proses selalu dilaksanakan tidak selalu sesuai dengan
triase digunakan karena kondisi pasien di
(SOP triase) ruangan tidak IGD
memadai
4 Terdapat jalur triase dokumentasi Tidak dilakukan triase Pedoman Triase Melaksanakan triase 14 Maret 2022
sesuai dengan
kondisi pasien di
IGD
5 Petugas mencatat Simpus dan Petugas mengisi simpus Register IGD tidak Melengkapi register 14 Maret 2022
data pasien, hasil register IGD namun tidak setiap di isi setiap kali ada IGD
pemeriksaan, petugas mengisi register pasien
tindakan dan obat IGD
yang diberikan
direkam medic
pasien dan buku
register IGD
6 Terdapat form formulir kepuasan Belum tersedianya Tidak ada form Menyediakan form 14 Maret 2022
kepuasan pelanggan pelanggan formulir kepuasan kepuasan kepuasan pelanggan
pelanggan pelanggan
7 Waktu tanggap Register monitoring Tersedianya form Form monitoring Mengisi dan 14 Maret 2022
pelayanan di IGD mutu IGD monitoring mutu yang mutu terisi melengkapi form
kurang 5 terisi sebagian sebagian pasien monitoring mutu IGD
menit
 UMPAN BALIK AUDITOR, TEMUAN DAN REKOMENDASI

Unit yang di audit : Ruang KIA/Imunisasi

Auditor : Raudoh
Evy Septiyani
Tanggal audit : 18 Februari 2022
Ketidaksesuaian Standar / Kriteria/
Uraian Bukti-bukti Tindakan Tanggal waktu
No terhadap Standar/ Persyaratan yang Tindakan perbaikan
Ketidaksesuaian objektif pencegahan penyelesaian
Kriteria/ Instrumen digunakan
1 Belum tersedianya SIP Petugas kesehatan Belum tersedianya STR Belum tersedianya Menyediakan SIP 14 Maret 2022
dan STR di ruang memiliki STR dan dan SIP di ruangan STR dan SIP di dan STR dokter di
pelayanan SIP ruangan ruang pelayanan
umum
2 Form informed concent Form inform Belum semua tindakan Tindakan imunisasi Membuat informed 14 Maret 2022
sebelum tindakan consent melakukan form inform tidak dilakukan consent di semua
consent form inform tindakan
consent
3 Belum tersedia form Form rujukan Petugas melakukan Tidak ada form Menyediakan form 14 Maret 2022
rujukan internal internal rujukan internal tertulis di rujukan internal rujukan internal
status pasien
4 Belum tersedianya formulir kepuasan Belum tersedianya Belum dilakukan Menyediakan form 14 Maret 2022
kepuasan pelanggan pelanggan formulir kepuasan kepuasan pelanggan
 pelanggan
UMPAN BALIK AUDITOR, TEMUAN DAN REKOMENDASI

Unit yang di audit : Ruang Laboratorium

Auditor : Riesda Kumalasari
Rini Khoirunnisa NSM
Tanggal audit : 18 Februari 2022
Ketidaksesuaian Standar / Kriteria/
Uraian Bukti-bukti Tindakan Tanggal waktu
No terhadap Standar/ Persyaratan yang Tindakan perbaikan
Ketidaksesuaian objektif pencegahan penyelesaian
Kriteria/ Instrumen digunakan
1 Jenis-jenis pelayanan Dokumen SOP Belum adanya SOP Belum ada SOP Menyediakan SOP 14 Maret 2022
sesuai yang di pelayanan di pelayanan di ruang pelayanan di ruang pelayanan di
tetapkan laboratorium Laboratorium Laboratorium Laboratorium
2 Alat-alat dan reagen Alat reagen Belum tersedianya Belum tersedianya Menyediakan reagen 14 Maret 2022
sesuai dengan sesuai standar reagen sesuai standar reagen H2TL H2TL
standar
3 Tenaga yang Ada SIP dan STR namun SIP dan STR tidak Menyediakan SIP 14 Maret 2022
melayani sesuai STR dan SIP tidak tersimpan di ada di ruangan dan STR di ruang
standar kompetensi dokter umum ruangan tetapi ada di Laboratorium
masing2 petugas
kesehatan dan
admin
4 Belum tersedianya formulir kepuasan Belum tersedianya Belum dilakukan Menyediakan form 14 Maret 2022
kepuasan pelanggan pelanggan formulir kepuasan kepuasan pelanggan
pelanggan
5 Tersedia SK tentang SK tentang nilai Adanya tentang nilai Nilai rujukan belum Membuat SK nilai 14 Maret 2022
nilai yang menjadi yang menjadi rujukan di SK kan rujukan hasil
rujukan rujukan Laboratorium
hasil laboratorium
6 Tersedia manajemen Manajemen resiko Belum tersedia Tidak terdapat Menyediakan 14 Maret 2022
resiko laboratorium manajemen resiko manajemen resiko manajemen resiko di
Laboratorium
7 Tersedia APAR untuk APAR Belum tersedianya APAR APAR belum Menyediakan APAR 14 Maret 2022
penanganan resiko di Laboratorium tersedia di di Laboratorium
kebakaran di Lab laboratorium
8 Petugas mencatat Register Petugas hanya sebagian Register Melengkapi register 14 Maret 2022
hasil pelayanan di lis Laboratorium mengisi register laboratorium tidak Laboratorium
pasien dan laboratorium di isi setiap kali ada
buku register pasien
laboratorium