Lampiran : Temuan Audit , Analisis, Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

LAPORAN TEMUAN AUDIT INTERNAL DI KEGIATAN PERSISTENSI GIGI SULUNG

KETIDAK STANDAR/
SESUAIAN THD KRITERIA/ TARGET
N URAIAN KETIDAK TINDAKAN
BUKTI OBJEKTIF STANDAR PERSYARATAN TINDAKAN PERBAIKAN WAKTU
O SESUAIAN PENCEGAHAN
/KRITERIA/INSTRU YANG PENYELESAIAN
MEN DIGUNAKAN
1. Petugas tidak Pada saat dilakukan Ketidaksesuaian SOP Setelah Petugas melakukan - Juni 2022
mempersilahkan audit pada hari Senin SOP pemeriksaan obyektif intra
pasien duduk di tanggal 06 Maret oral sebaiknya Petugas
kursi depan meja 2023 , Setelah mempersilahkan pasien
petugas. selesai pemeriksaan duduk di kursi depan meja
gigi sulung Petugas petugas.
tidak
mempersilahkan
pasien duduk di
kursi depan meja
petugas,
2. Petugas tidak Pada saat dilakukan Ketidaksesuaian SOP Petugas menginformasikan - Juni 2022
menginformasikan audit pada hari Senin SOP diagnosis dan rencana
diagnosis dan tanggal 06 Maret perawatan kepada pasien
rencana perawatan 2023, Petugas tidak atau orang tua pengantar
kepada pasien menginformasikan pasien
atau orang tua diagnosis dan
pengantar pasien rencana perawatan
kepada pasien atau
orang tua pengantar
pasien
3. Petugas tidak Pada saat dilakukan Ketidaksesuaian SOP Petugas mempersilahkan - Juni 2022
mempersilahkan audit pada hari Senin SOP pasien atau keluarga pasien
pasien atau tanggal 06 Maret mengisi inform consent,
 keluarga pasien 2023, Petugas tidak Apabila pasien setuju
mengisi inform mempersilahkan dilakukan tindakan. Mengisi
consent, Apabila pasien atau keluarga pernyataan penolakan
pasien setuju pasien mengisi tindakan apabila tidak setuju
dilakukan tindakan. inform consent, dilakukan tindakan
Mengisi Apabila pasien
pernyataan setuju dilakukan
penolakan tindakan tindakan. Mengisi
apabila tidak setuju pernyataan
dilakukan tindakan. penolakan tindakan
apabila tidak setuju
dilakukan tindakan
4. Petugas tidak Pada saat dilakukan Ketidaksesuaian SOP Petugas melakukan sterilisasi - Juni 2022
melakukan audit pada hari Senin SOP daerah kerja setelah selesai
sterilisasi daerah tanggal 06 Maret Pelayanan di Poli Gigi
kerja 2023, Petugas tidak
melakukan
sterilisasi daerah
kerja setelah selesai
Pelayanan di Poli
Gigi