LAPORAN HASIL KEGIATAN

AUDIT INTERNAL
TRIBULAN 1 2023
PUSKESMAS TUNJUNG
 Evaluasi Recomendasi RTm yang lalu
No Permasalahan Kendala/ Rencana Tindak pelaksana Tgl TL Hasil
Penyebab Lanjut
1. Pemeliharaan alat di Kepatuhan BIMTEK Admen/MFK Belum dilakukan -
UGD belum sesuai untuk PEMELIHARAAN
SOP melakukan ALKES
pemeliharaan
pasca tindakan
kurang
2. Pemantauan Data belum Melakukan UGD Desember 2022 Sudah ada
kasus KLB belum terekap dan Rekapitulasi dan Rekapitulasi Kasus
dianalisis analisis setiap dan Evaluiasi Bor
lengkap, Evaluasi keseluruhan bulan secara rutin dan Los
BOR dan LOS tiap
bulan belum di
print
 Evaluasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan tribulan 1

Rencana Pelaksanaan Kegiatan

No Tujuan Sasaran Waktu Lokasi Tanggal pelaksanaa Hasil
Audit Internal

1. Penyusunan rencana Menyusun ANGGOTA TIM JANUARI 2023 PKM TUNJUNG 14 Januari 2023 Tersusun
program audit Kegiatan tahun AUDIT INTERNAL Rencana
2023 program Audit

2. Penyusunan Kerangka Menyusun KAK ANGGOTA TIM JANUARI 2023 PKM TUNJUNG 14 Januari 2023 Tersusun
Acuan AUDIT AUDIT INTERNAL Kerangka Acuan
INTERNAL 2023 Audit

3. Pemberitahunan kepada Membertahuk PJ PROGRAM ATAU JANUARI 2023 PKM TUNJUNG 14 Maret 2023 Ruang Terkait
unit yang akan diaudit an Kepada PJ UNIT Tahu bahwa akan
unit atau dilakukan audit
program
terkait
 Hasil Kegiatan Bulan Januari,Februari,Maret 2023
Kegiatan Waktu Lokasi Hasil
Pelaksanaan

1 Audit 16 Maret Ruang Dari Instrumen yang disusun tim

Internal 2023 Kesehata audit internal ditemukan adanya
Poli Gigi n Gigi dan temuan
Mulut 1. Dokter gigi di bantu dengan
Puskesma perawat umum
s Tunjung 2.SOP Pencatatan dan
Pelaporan tidak ada
3.SOP Penyimpanan Bahan
Medis Gigi tidak ada
4.SOP Penyimpanan bahan
medis gigi
 Temuan AUDIT Internal
No Temuan Recomendasi Recomendasi Tindakan Preventf
Tindakan Korektif

1 Dokter gigi di bantu Melatih perawat umum basic

Segera mengusulkan kepada Asisten dokter Gigi
dengan perawat umum
harusnya sesuai standart DInas kesehatan
DIII perawat gigi
2 SOP Pencatatan dan Segera membuat SOP
Pelaporan tidak ada

3 SOP Penyimpanan Segera membuat SOP

Bahan Medis Gigi tidak
ada
4 SOP Penyimpanan Segera membuat SOP
bahan medis gigi
 Rencana Pelaksanaan Kegiatan RTL Hasil AUDIT
TINDAKAN KOREKTIF

No Kegiatan RTL Tujuan Sasaran Waktu Lokasi Biaya Pj kegiatan

1 Menghubungi Pihak Agar tenaga perwat - Manajemen Segera mungkin Pkm Tunjung - KTU
manajemen untuk gigi segera
diusulkan
mengusulkan perawat gigi
kepada Dinas Kesehatan

2 Koordiantor Ruang SOP segera terbuat Koordintaor Ruang 3 bulan Pkm Tunjung - Koordintaor Ruang
Kesehatan Gigi dan Mulut Kesehatan Gigi Dan Kesehatan Gigi Dan
Mulut Mulut
segera membuat SOP
Pencatatan dan Pelaporan

3 Koordiantor Ruang SOP segera terbuat Koordintaor Ruang 3 bulan Pkm Tunjung - Koordintaor Ruang
Kesehatan Gigi dan Mulut Kesehatan Gigi Dan Kesehatan Gigi Dan
Mulut Mulut
segera membuat SOP
Penyimpanan Bahan Medis
Gigi

Koordiantor Ruang SOP segera terbuat Koordintaor Ruang 3 bulan Pkm Tunjung - Koordintaor Ruang
Kesehatan Gigi dan Mulut Kesehatan Gigi Dan Kesehatan Gigi Dan
Mulut Mulut
segera membuat SOP
Penyimpanan bahan medis
gigi
 Rencana Pelaksanaan Kegiatan RTL Hasil AUDIT
TINDAKAN PREVENTIF

No Kegiatan RTL Tujuan Sasaran Waktu Lokasi Biaya Pj kegiatan

1
Melatih Perawat Umum - Perawat Mei Pkm - Koordinat
perawat Mengetahui - Koordinat 2023 tunjung or
umum basic kerja or Ruang Kesehata
basic perawat gigi Kesehatan n Gigi dan
Asisten Gigi dan Mulit
dokter Mulut
Gigi
Foto – Foto Kegiatan