PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI
Jl Raya Bojongsari No 28 Telp (0281) 6596981/6596915
Kode Pos 53362 Purbalingga Email: pkm.bojongsari@yahoo.com

INSTRUMEN/ CHECK LIST AUDIT

No. Hari/ Unit/ Pertanyaan Standar/ Temuan Audit Rekomendasi
Standar/ Target/ Fakta
Tanggal
Kriteria/
Audit

1. 24 Oktober Pendaftaran Apa yang Standar Lama 1. Waktu tunggu pasien 1. Perbaikan sistem
2019 menjadi Tunggu : dengan nomor pendaftaran dari
Kriteria
kendala Tidak lebih dari antrian merah : 15 manual menjadi
7.1.1 sehingga 30 menit menit elektronik
waktu Target: 2. Waktu tunggu pasien 2. Perbaikan blangko
tunggu di Kurang dari 30 antrian hijau : 1 jam 1 survey kepuasan
pendaftaran menit menit. pelanggan agar
lama? Fakta: 3. Blangko survey dilakukan di satu waktu
Antrian merah : kepuasan pelanggan 3. Penempelan informasi
15 menit dibagikan di waktu agar selalu membawa
Antrian hijau : 1 yang berbeda-beda kartu berobat supaya
jam 4 menit sehingga tidak pelayanan dapat lebih
 menggambarkan cepat.
kondisi pada suatu
waktu tertentu.
4. Kotak saran tentang
keluhan di
pendaftaran ada di
bulan Mei 2019
2. 24 Oktober Pendafataran Tingkat Capaian : 100 Masih ada petugas yang Penilaian kepatuhan
2019 Kepatuhan % belum sesuai SOP. terhadap SOP harus
Kriteria
terhadap dilakukan dengan
Target : 100 %
7.1.1 SOP sungguh-sungguh bukan
Pendaftaran Fakta : Masih hanya untuk formalitas.
Dokumen
? ada petugas
Pendukung
yang belum
SOP sesuai SOP
pendaftaran dalam
mendaftar
pasien

3. 24 Oktober Rekam Berapa lama Capaian : Pengambilan RM baru Pemberian informasi di

2019 Medis waktu maksimal 10 memakan waktu karena meja pendaftaran agar
pengambilan menit pasien tidak membawa pasien selalu membawa
kartu berobat sehingga kartu berobat agar
 Kriteria RM? Target : 10 menyebabkan waktu pengambilan RM dapat
menit yang lebih lama. lebih cepat.
7.1.1
Fakta :
Dokumen
Pendukung 1. Pengambilan
RM baru 12-
SOP
15 menit
pengambilan
RM dan 2. Pengambilan
penyimpanan RM lama 5
RM menit

Ceklist
kepatuhan
petugas
terhadap
SOP
Pengambilan
dan
penyimpanan
RM

6. 24 Oktober Rekam Apakah Capaian : 100 SOP penyimpanan Penambahan langkah-

2019 Medis tersedia % sangat sedikit langkah dalam SOP
 Kriteria dokumen Target : 100 % langkahnya hanya ada 2 penyimpanan RM supaya
penilaian langkah, semua lebih detail.
7.1.1 kepatuhan Fakta : kegiatan belum
Dokumen pengambilan SOP dimasukan ke dalam
Pendukung RM? penyimpanan langkah-langkah SOP
sangat sedikit
Ceklist langkahnya
Keptuhan hanya ada 2
SOP langkah, semua
pengambilan kegiatan belum
dan dimasukan ke
penyimpanan dalam langkah-
RM langkah SOP
jadi capaian
pasti 100 %

7. 24 Oktober Rekam Apakah Capaian : 90 % Masih adanya RM yang Penambahan langkah-

2019 Medis terdapat masuk filling cabinet langkah dalam SOP
kendala Target : 100% tidak sesuai dengan penyimpanan RM supaya
Kriteria dalam nomor RM. lebih detail supaya tidak
Fakta : Masih
7.1.1 proses ada beberapa ada lagi RM yang salah
pengambilan RM yang salah masik tempat
Dokumen RM? masuk filling penyimpanan.
Pendukung cabinet.
SOP
pengambilan
RM
8. Rekam Apakah Capaian : 90 % 1. Masih ada RM yang 1. Penambahan
Medis pernah tertukar karena langkah-langkah
terjadi penyimpanan RM dalam SOP
Kriteria keslahan tidak sesuai nomor penyimpanan RM
Target : 100 %
7.1.1 pengambilan filling cabinet. supaya lebih detail
RM/RM supaya tidak ada lagi
Dokumen tertukar? 2. Petugas terlalu RM yang salah masik
Pendukung Fakta : terburu-buru dalam tempat penyimpanan.
pengambilan RM
SOP Masih terjadi
2. Fokus petugas dalam
Pengambilan RM yang
pengambilan RM
dan tertukar
perlu ditingkatkan.
penyimpanan
RM

Auditor Ketua Auditor

1. Prasodyo Budi Utomo .............................

2. Fauzi Zakia ............................. Prasodyo Budi Utomo,S.Kep.Ns

3. Rumiyati .............................