PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MOJOPANGGUNG
Jalan KH. Agus Salim No. 106 Telp. ( 0333 ) 427240
Email: mojopanggungpuskesmas@yahoo.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN UKP

AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS MOJOPANGGUNG
TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas

puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring
dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya
mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.

B. LATAR BELAKANG

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Berdasarkan laporan kinerja Puskesmas Mojopanggung pada tahun 2018, capaian kinerja
UKP yaitu pada unit laboratorium untuk pemeriksaan Hb pada bumil (K1) (70,8% dari target
100%), loket/pendaftaran yaitu ketidaksesuaian pengambilan status rekam medik, kelengkapan
pengisian rekam medik, farmasi yaitu pemberian informasi tentang efek samping obat atau efek
yang tidak diharapkan, unit pelayanan yaitu pemberian KIE batuk dan resiko infeksi akibat
perawatan kesehatan (hand hygiene). Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan
analisis dan upaya perbaikan yang berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi
lebih baik.

C. TUJUAN AUDIT:
a. Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKP
sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja.
 b. Tujuan Khusus :
Melakukan audit proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan UKP yaitu unit
laboratorium untuk pemeriksaan Hb pada bumil (K1), loket/pendaftaran yaitu
ketidaksesuaian pengambilan status rekam medik, kelengkapan pengisian rekam medik,
farmasi yaitu pemberian informasi tentang efek samping obat atau efek yang tidak
diharapkan, unit pelayanan yaitu pemberian KIE batuk dan resiko infeksi akibat perawatan
kesehatan (hand hygiene).

D. RUANG LINGKUP AUDIT

1. Pelayanan UKP :
a. Laboratorium untuk pemeriksaan Hb pada bumil (K1)
b. Loket/pendaftaran yaitu ketidaksesuaian pengambilan status rekam medik dan
kelengkapan pengisian rekam medik,
c. Farmasi yaitu pemberian informasi tentang efek samping obat atau efek yang tidak
diharapkan
d. Unit pelayanan umum yaitu pemberian KIE batuk
e. Unit pelayanan umum dan KIA yaitu resiko infeksi akibat perawatan kesehatan (hand
hygiene).

E. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU

a. Jadwal Kerja Audit tahun 2019
JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2019

UNIT KERJA YANG

Jan Peb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nop Des
DI AUDIT
UKM                        
LAB       v     v     v    
Loket/Pendaftaran       v     v     v    
Pelayanan Umum       v    v    v   
Farmasi         v     v     v  
KIA         v    v    v
Tim Audit                        
Diah, Nova, Desak, Iva                        
                         
 b. Rencana Kerja Audit 2019 (terlampir)
Sasaran Standar/ Tanggal Tanggal Tanggal
Audit Kriteria
Instrume dan dan dan
No Unit Tujuan (Kegiatan/Pro Auditor yang Metode Ket
ses yang menjadi
n Audit waktu waktu waktu
diaudit) Acuan audit I audit II audit III
UKP
1 Laborat Menilai Cakupan Desak, Capaian Telusur Instrumen 22 April 16 Juli 15 Oktober
orium capaian pemeriksaan Iva kinerja tahun dokumen akreditasi 2019 2019 2019
kinerja Hb pada 2018, SPM tentang labroratoriu
Laboratoriu Bumil (K1) no 43 tahun cakupan m
m 2016 pemeriksaa
n Hb,
observasi,
wawancara
 
Loket/ Menilai Kesesuaian Diah, PMK no. 269 Simulasi, Check list 22 April 16 Juli 15 Oktober
Pendaft prosedur pengambilan Nova thn 2008 Wawancara pengambila 2019 2019 2019
aran pengambilan rekam medik tentang , telusur n rekam
rekam medik rekam medis dokumen, medik
Observasi

  Menilai Kelengkapan Desak, Standar Simulasi, Instrumen 23 April 17 Juli 16 Oktober

prosedur pengisian Iva akreditasi Wawancara akreditasi 2019 2019 2019
kelengkapan rekam medik Bab 7.1.1 , telusur pendaftaran
pengisian EP.3, PMK dokumen, , Check list
rekam medik no. 269 thn Observasi Pengisian
2008 tentang rekam
rekam medis medik

Pelayan Mengurangi Pemberian Iva, Permenkes Simulasi, Check list 20 Mei 19 Agustus 18
an resiko KIE batuk Nova No.11 tahun Wawancara KIE batuk 2019 2019 Nopember
Umum infeksi 2017 tentang , telusur 2019
dengan keselamatan dokumen
menilai pasien
prosedur
 pemberian
KIE batuk
pada pasien

Farmasi Menilai Penyampaian Diah, Standar Simulasi, Check list 20 Mei 19 Agustus 18
prosedur informasi Desak akreditasi Wawancara pemberian 2019 2019 Nopember
pemberian tentang efek Bab 8.2.3 , telusur informasi 2019
informasi samping obat EP.5 dokumen tentang
tentang efek atau efek yang efek
samping tidak samping
obat atau diharapkan obat atau
efek yang efek yang
tidak tidak
diharapkan diharapkan

Pelayan Mengurangi Pelaksanaan Iva, Permenkes Simulasi, Check list 24 Juni 16 16

an resiko cuci tangan Nova No.11 tahun Wawancara hand 2019 September Desember
Umum infeksi yang benar 2017 tentang hygiene 2019 2019
dan dengan keselamatan cuci tangan
KIA menilai pasien
prosedur
perawatan
kesehatan
(hand
hygiene)
F. METODE AUDIT
1. Observasi
2. Wawancara
3. Melihat dokumen dan rekaman yang ada
4. Simulasi

G. STANDAR/KRITERIA AUDIT
Pelayanan UKP : standart penilaian kinerja puskesmas tahun 2018, standart akreditasi bab
7.1.1 EP 3, bab 7.6.1 EP 1,3, PMK no. 269 thn 2008 tentang rekam medis, Permenkes No.11
tahun 2017 tentang keselamatan pasien

H. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit
sesuai dengan jadwal yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi ketidaksesuaian
dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama
dalam tim audit internal.

I. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit
internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang
disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai
dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

Demikian kerangka acuan kegiatan disusun sebagai acuan dalam melakukan kegiatan audit
internal tersebut pada tahun 2019.

Mengetahui : Mojopanggung, 01 April 2019

KEPALA UPTD PUSKESMAS Ketua Audit Internal
MOJOPANGGUNG

dr. I B. Endrawan Saputra Desak Kadek Sastrawati, S.Kep,Ns

NIP: 19631008 199003 1 009 NIP. 19851014 201101 2 008