Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Program P2P (Diare Dan Filiriasis)

    Diunggah oleh

    IndahIsmatulRahmata
    4 tayangan5 halaman
    Berdasarkan dokumen yang disediakan, terdapat 3 poin utama yang dirangkum: 1. Dokumen perencanaan program seperti RUK dan RPK bulanan tidak lengkap dan belum ditandatangani oleh kepala puskesmas. 2. Capaian beberapa indikator program seperti cakupan kunjungan pasien diare masih di bawah target. 3. Disarankan pemegang program menyimpan dokumen perencanaan lengkap dan melakukan evaluasi rutin

    Deskripsi Asli:

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Berdasarkan dokumen yang disediakan, terdapat 3 poin utama yang dirangkum: 1. Dokumen perencanaan program seperti RUK dan RPK bulanan tidak lengkap dan belum ditandatangani oleh kepala puskesmas. 2. Capaian beberapa indikator program seperti cakupan kunjungan pasien diare masih di bawah target. 3. Disarankan pemegang program menyimpan dokumen perencanaan lengkap dan melakukan evaluasi rutin

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    4 tayangan5 halaman

    Program P2P (Diare Dan Filiriasis)

    Diunggah oleh

    IndahIsmatulRahmata
    Berdasarkan dokumen yang disediakan, terdapat 3 poin utama yang dirangkum: 1. Dokumen perencanaan program seperti RUK dan RPK bulanan tidak lengkap dan belum ditandatangani oleh kepala puskesmas. 2. Capaian beberapa indikator program seperti cakupan kunjungan pasien diare masih di bawah target. 3. Disarankan pemegang program menyimpan dokumen perencanaan lengkap dan melakukan evaluasi rutin

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 5

    RENCANA AUDIT

    Unit/Sasaran Kegiatan/Proses Yang Standar/Kriteria Yang


    No. Tujuan Auditor Metode Intrumen Tgl Audit I Tgl Audit II
    Tujuan diaudit Digunakan

    BAB V. Kepemimpinan dan


    manajemen upaya kesehatan
    masyarakat, 5.2.1. Rencana
    kegiatan dalam melaksanakan
    UKM terintegrasi dengan
    pelaksanaan UKM puskesmas
    yang lain dan disusun melalui
    proses perencanaan puskesmas
    dengan indikator kinerja yang
    jelas dan mencerminkan visi,
    misi, dan tujuan puskesmas,
    EP. 3 Ada kejelasan sumber
    pembiayaan baik pada RUK
    maupun RPK yang bersumber
    dari APBN, APBD, swata dan
    swadaya masyarakat. RUK
    Menilai dr. Hardi, dr. Tiana dan RPK.
    perencanaan, Sulubere, M. Yusuf,
    pelaksanaan, Amkg, Ns, Suryana, S. Kelengkapan Dokumen,
    Program P2P (Diare Wawancara,
    1 analisis, dan tindak Kep, Mariana, Amd. Keb, Analisis dan tindak lanjut Daftar Tilik 25 Februari 2020
    dan filiriasis) Telaah Dokumen
    lanjut terhadap Yuslina Rahma Dewi, capaian program
    capaian indikator Amd. Keb, Mahyani,
    yang telah ditetapka SKM, drg. Nura Hasanah
    Menilai dr. Hardi, dr. Tiana
    perencanaan, Sulubere, M. Yusuf,
    pelaksanaan, Amkg, Ns, Suryana, S. Kelengkapan Dokumen,
    Program P2P (Diare Wawancara,
    1 analisis, dan tindak Kep, Mariana, Amd. Keb, Analisis dan tindak lanjut Daftar Tilik 25 Februari 2020
    dan filiriasis) Telaah Dokumen
    lanjut terhadap Yuslina Rahma Dewi, capaian program
    capaian indikator Amd. Keb, Mahyani,
    yang telah ditetapka SKM, drg. Nura Hasanah BAB IV. Upaya Kesehatan
    Masyarakat Berbasis orientasi
    (UKMBS), 4.3.1. kinerja
    UKM puskesmas dievaluasi
    dan dianalisis serta
    ditindaklanjuti sebagai bahan
    untuk perbaikan, EP. 2
    penanggung jawab UKM
    puskesmas dan pelaksana
    mengumpulkan data
    berdasarkan indikator yang
    ditetapkan, EP. 3 Kepala
    puskesmas, penanggung jawab
    UKM puskesmas, dan
    pelaksana melakukan analisis
    terhadap capaian indikator-
    indikator yang telah ditetapkan
    FORM INSTRUMEN AUDIT

    Daftar
    Standar/Kriteria yang
    NO. Pertanyaan/Observ Fakta Temuan Audit Rekomendasi
    Digunakan
    asi

    BAB V. Kepemimpinan dan


    manajemen upaya kesehatan
    masyarakat, 5.2.1. Rencana
    kegiatan dalam melaksanakan
    UKM terintegrasi dengan
    pelaksanaan UKM puskesmas
    yang lain dan disusun melalui Setiap pemegang program harus mempunyai pegangan
    proses perencanaan puskesmas dokumen RUK, RPK tahunan, RPK bulanan dan dan
    1 dengan indikator kinerja yang Lampiran Dokumen belum lengkap RUK 2019, RPK bulanan jfeb 2019, RPK feb 2020 tidak ada menyimpannya dalam map serta harus ditanda tangani
    jelas dan mencerminkan visi, baik oleh kepala puskesmas maupun pemegang
    misi, dan tujuan puskesmas, program
    EP. 3 Ada kejelasan sumber
    pembiayaan baik pada RUK
    maupun RPK yang bersumber
    dari APBN, APBD, swata dan
    swadaya masyarakat. RUK dan
    RPK.

    Capaian pemberian obat pencegahan masal (POPM) kecacingan


    BAB IV. Upaya Kesehatan 100% (Tahun 2019)
    Masyarakat Berbasis orientasi
    (UKMBS), 4.3.1. kinerja UKM
    puskesmas dievaluasi dan
    dianalisis serta ditindaklanjuti
    sebagai bahan untuk perbaikan,
    EP. 2 penanggung jawab UKM
    puskesmas dan pelaksana Adanya data capaian program Cakupan kunjungan pasien diare pada anak balita 17,49% Gap Pelaksanaan dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan
    2 Lampiran
    mengumpulkan data berdasarkan indikator 82,51% (Tahun 2019) dan mempertahankan kinerja
    berdasarkan indikator yang
    ditetapkan, EP. 3 Kepala
    puskesmas, penanggung jawab
    UKM puskesmas, dan
    pelaksana melakukan analisis
    terhadap capaian indikator-
    indikator yang telah ditetapkan Cakupan kunjungan pasien diare pada semua umur 71,7% Gap
    28,3% (Tahun 2019)
    RINGKASAN TEMUAN AUDIT
    DAN
    RENCANA TINDAK LANJUT

    Ketidaksesuaian Terhadap Target Waktu


    No. Uraian Ketidaksesuaian Bukti-bukti Objektif Standar/Kriteria yang Digunakan Analisis Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan
    Standar Penyelesaian

    BAB V. Kepemimpinan dan


    manajemen upaya kesehatan
    masyarakat, 5.2.1. Rencana kegiatan
    dalam melaksanakan UKM Setiap pemegang program Setiap pemegang program
    terintegrasi dengan pelaksanaan harus mempunyai pegangan harus mempunyai pegangan
    UKM puskesmas yang lain dan dokumen RUK, RPK dokumen RUK, RPK
    disusun melalui proses perencanaan tahunan, RPK bulanan dan tahunan, RPK bulanan dan
    RUK 2019, RPK bulanan jfeb 2019, RPK
    1 Dokumen belum lengkap Dokumen belum lengkap puskesmas dengan indikator kinerja Dokumen lengkap dan menyimpannya dalam dan menyimpannya dalam
    feb 2020 tidak ada
    yang jelas dan mencerminkan visi, map serta harus ditanda map serta harus ditanda
    misi, dan tujuan puskesmas, EP. 3 tangani baik oleh kepala tangani baik oleh kepala
    Ada kejelasan sumber pembiayaan puskesmas maupun puskesmas maupun
    baik pada RUK maupun RPK yang pemegang program pemegang program
    bersumber dari APBN, APBD, swata
    dan swadaya masyarakat. RUK dan
    RPK.

    Pelaksanaan dilakukan
    Pelaksanaan dilakukan sesuai
    Capaian pemberian obat pencegahan masal Pemberian obat cacing telah sesuai jadwal yang
    Capaian sudah sesuai target Capaian sudah sesuai target jadwal yang ditetapkan dan
    (POPM) kecacingan 100% (Tahun 2019) dilaksanakan ditetapkan dan
    BAB IV. Upaya Kesehatan mempertahankan kinerja
    mempertahankan kinerja
    Masyarakat Berbasis orientasi
    (UKMBS), 4.3.1. kinerja UKM
    puskesmas dievaluasi dan dianalisis
    serta ditindaklanjuti sebagai bahan
    Cakupan kunjungan pasien diare pada anak untuk perbaikan, EP. 2 penanggung
    balita 17,49% Gap 82,51% (Tahun 2019) jawab UKM puskesmas dan
    2 Capaian tidak memenuhi
    pelaksana mengumpulkan data Pelaksanaan dilakukan
    berdasarkan indikator yang target sasaran karena target Pelaksanaan dilakukan sesuai
    sesuai jadwal yang
    ditetapkan, EP. 3 Kepala puskesmas, sasaran (estimasi) tidak jadwal yang ditetapkan dan
    ditetapkan dan
    penanggung jawab UKM puskesmas, sesuai dengan jumlah mempertahankan kinerja
    Capaian belum tercapai Capaian belum sesuai target mempertahankan kinerja
    Cakupan cunjungan pasien diare pada semua dan pelaksana melakukan analisis kunjungan yang ada.
    umur 71,7% Gap 28,3% (Tahun 2019) terhadap capaian indikator-indikator
    yang telah ditetapkan

    Tahun 2020 kegiatan dilakukan pada bulan Kegiatan belum dilakukan, Kegiatan dilakukan sesuai
    februari 2020 akan dilakukan pada bula Kegiatan dilakukan sesuai dengn jadwal yang
    februari dengn jadwal yang ditentukan ditentukan

    KEPALA UPTD PUSKESMAS DTP PANTE RAYA Ketua Tim Mutu

    SENANG MIKO, AMK dr. Hardi


    NIP. 19670504 199103 1 009 Nip. 19890916 201705 1 001
    Hasil Evaluasi

    Tanggal : 17 Februari 2020

    No. Indikator Perbaikan Hasil Evaluasi Rekomendasi

    Pelaksanaan dilakukan sesuai jadwal Cakupan pemberian obat Pelaksanaan dilakukan sesuai
    1 yang ditetapkan dan pencegahan masal (POPM) jadwal yang ditetapkan dan
    mempertahankan kinerja kecacingan100% mempertahankan kinerja
    Estimasi target sasaran tidak
    Pelaksanaan dilakukan sesuai jadwal Pelaksanaan dilakukan sesuai
    2 sesuai dengan dengan jumlah
    yang ditetapkan jadwal yang ditetapkan
    kunjungan diare yang ada
    Kegiatan dilakukan sesuai dengn Kegiatan dilakukan sesuai dengn
    3 Kegiatan sedang dilaksanakan
    jadwal yang ditentukan jadwal yang ditentukan

    KEPALA UPTD PUSKESMAS DTP PANTE RAYA Ketua Tim Mutu

    SENANG MIKO, AMK dr. Hardi


    NIP. 19670504 199103 1 009 Nip. 19890916 201705 1 001

    Anda mungkin juga menyukai