BAB.IV.

Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)

Puskesmas Kedondong
Kab./Kota Ketapang
Tanggal 11 - 13 Desember 2017
Surveior Heni Jumiati,SKM

KRITERIA 4.1.1. Elemen Penilaian FAKTA DAN ANALISIS REKOMENDASI

EP 1 1. Dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat, kelompok masyarakat, dan individu yang
merupakan sasaran kegiatan.

EP 2 2. Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat,

kelompok masyarakat, dan individu yang merupakan
sasaran kegiatan dilengkapi dengan kerangka acuan,
metode dan instrumen, cara analisis yang disusun oleh
Penanggung jawab UKM Puskesmas.
EP 3 3. Hasil identifikasi dicatat dan dianalisis sebagai
masukan untuk penyusunan kegiatan.
EP 4 4. Kegiatan-kegiatan tersebut ditetapkan oleh Kepala
Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab UKM
Puskesmas dengan mengacu pada pedoman dan hasil
analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok
masyarakat, dan individu sebagai sasaran kegiatan
UKM.
EP 5 5. Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan kepada
masyarakat, kelompok masyarakat, maupun individu
yang menjadi sasaran.
EP 6 6. Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan dan
dikoordinasikan kepada lintas program dan lintas
sektor terkait sesuai dengan pedoman pelaksanaan
kegiatan UKM
EP 7 7. Kegiatan-kegiatan tersebut disusun dalam rencana
kegiatan untuk tiap UKM Puskesmas.
Jumlah
untuk melakukan proses identifikasi kebutuhan dan harapan pusk
menggunakan sk media komunikasi no.024 yg didlmnya blm
mencantumkan arahan dr kebijakan yg dimaksud. Ada dokumen
manfaat hasil kegiatan identifikasi kebutuhan dan harapan
KAK identifikasi kebutuhan dan harapan yg menyebutkan cara yg
masyarakat untuk menyusun/ menetapkan jenis-jenis kegiatan
digunakan adalah survei, kotak saran, informasi lgs,MMD. proses
UKM yang akan diberikan kepada masyarakat, lakukan analisis
identifkasi sebagian blm terekam dgn baik. hasil identifikasi blm
dan prioritaskan
dianalisis dan disusun utk prioritas. proses sosialisasi utk usulan
berdasarkan hsl identifikasi blm bs diverifikasi oleh pelaksana. ada
dokumen sop komunikasi dan koordinasi namun proses
pelaksanaannya sebagian blm terdokumentasi dgn baik
Tingkatkan Proses Pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan UKM
kepada masyarakat maupun sasaran, dan dokumentasikan dengan
baik proses tsb sehingga bisa digunakan sebagai dasar menyusun
jenis-jenis kegiatan UKM
dokumentasikan hasil dari kegiatan di 4.1.1.5, sebagai dasar
menyusun jenis-jenis kegiatan UKM

KRITERIA 4.1.2.
EP 1 1. Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM
Puskesmas menyusun kerangka acuan untuk
memperoleh umpan balik dari masyarakat dan sasaran
program tentang pelaksanaan kegiatan UKM
Puskesmas.
EP 2 2. Hasil identifikasi umpan balik didokumentasikan tingkatkan proses identifikasi umpan balik kegiatan UKM sesuai
dan dianalisis. utk memenuhi kriteria ini pusk menggunakan kebijakan penetapan dengan jenis UKM yg sudah ditetapkan
media komunikasi sebagai dasar pembuatan KAK utk memperoleh
EP 3 3. Dilakukan pembahasan terhadap umpan balik dari
umpan balik. Proses ini baru dilakukan pada bulan agustus 2017
masyarakat maupun sasaran oleh Kepala Puskesmas,
(sedangkan kebijakan media yg ditetapkan tertanggal 24 april Tingkatkan dan lakukan Proses pembahasan umpan balik dari
Penanggung jawab UKM Puskesmas, pelaksana, lintas 2017). masyarakat atau sasaran sesuai dengan SOP yang sudah dibuat,
program, dan jika diperlukan dengan lintas sektor Proses ini pelaksanaannya blm bs diverifikasi kpd pelaksana dokumentasikan dgn baik sehingga dpt digunakan untuk
terkait.
perbaikan rencana/ pelaksanaan kegiatan ukm
EP 4 4. Hasil identifikasi digunakan untuk perbaikan
rencana dan/atau pelaksanaan kegiatan.
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap Lakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan rencana
perbaikan rencana maupun pelaksanaan kegiatan. maupun pelaksanaan kegiatan
Jumlah

KRITERIA 4.1.3.
EP 1 1. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas, dan Pelaksana mengidentifikasi Tingkatkan proses mengidentifikasi permasalahan dalam
permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan UKM Puskesmas,
penyelenggaraan UKM Puskesmas, perubahan perubahan regulasi, pengembangan teknologi, perubahan
regulasi, pengembangan teknologi, perubahan pedoman/acuan.
pedoman/acuan.
EP 2 2. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas, dan Pelaksana melakukan identifikasi
peluang-peluang inovatif untuk perbaikan pelaksanaan Tingkatkan proses Identifikasi peluang inovatif sesuai dengan
kegiatan untuk mengatasi permasalahan tersebut perubahan regulasi, pengembangan teknologi, perubahan
maupun untuk menyesuaikan dengan perkembangan pedoman/acuan untuk perbaikan kegiatan UKM Puskesmas
dibuktikan dengan dokumen yg menggambarkan ttg masalah yg
teknologi, regulasi, maupun pedoman/acuan.
ditemukan dlm pelaksanaan kegiatan UKM (DOKUMEN YG
SAMA UTK KRITERIA 4.2.5)
EP 3 3. Peluang inovatif untuk perbaikan dibahas melalui
Tingkatkan Proses Pelaksanaan pembahasan peluang inovatif
forum-forum komunikasi atau pertemuan pembahasan
sesuai dengan perubahan regulasi, pengembangan teknologi,
dengan masyarakat, sasaran kegiatan, lintas program
perubahan pedoman/acuan melalui forum-forum komunikasi
dan lintas sektor terkait.
EP 4 4. Inovasi dalam pelaksanaan kegiatan UKM
Puskesmas direncanakan, dilaksanakan, dan Lakukan Evaluasi pada pelaksanaan kegiatan inovatif
dievaluasi.
EP 5 5. Hasil pelaksanaan dan evaluasi terhadap inovasi
kegiatan dikomunikasikan kepada lintas program,
Tingkatkan sosialisasi kegiatan inovatif
lintas sektor terkait, dan Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
Jumlah

KRITERIA 4.2.1.
EP 1 1. Jadwal pelaksanaan kegiatan ditetapkan sesuai
dengan rencana.
EP 2 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pelaksana yang
kompeten.
EP 3 3. Jadwal dan pelaksanaan kegiatan diinformasikan Tingkatkan proses sosialisasi jadwal dan pelaksanaan kegiatan
dibuktikan dgn dokumen sebagian jadwal kegiatan UKM, laporan
kepada sasaran. UKM pada sasaran dan dokumentasikan dlm notulensi sesuai dgn
kegiatan UKM sebagian blm terdokumentasi dgn baik (SELARAS
kondisi lapangan
DGN
FAKTA DI KRITERIA 4.2.5)
EP 4 4. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang DOKUMENTASIKAN PELAKSANAAAN KEGIATAN DAN
ditetapkan. lTINGKATKAN proses evaluasi dan tindak lanjut terhadap
EP 5 5. Dilakukan evaluasi, dan tindak lanjut terhadap
pelaksanaan kegiatan.

Jumlah

KRITERIA 4.2.2.
EP 1 1. Informasi tentang kegiatan disampaikan kepada
masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang
menjadi sasaran.

tingkatkan proses penyampaian Informasi ttg kegiatan UKM

Puskesmas kepada masyarakat maupun sasaran, LP dan LS sesuai
untuk memenuhi kriteria ini pusk membuktikan dgn dokumen rapat
dgn SOP yg sudah dibuat
lokmin LP dan LS sesuai dgn kebijakan no.032 ttg komunikasi dan
koordinasi, proses penyampaian informasi ini blm dilakukan
EP 2 2. Informasi tentang kegiatan disampaikan kepada
evaluasi. Pada saat wawancara LS didapati fakta bhw pemberian
lintas program terkait.
informasi oleh pusk perlu ditingkatkan
EP 3 3. Informasi tentang kegiatan disampiakan kepada
lintas sektor terkait.
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap kejelasan informasi tingkatkan proses evaluasi tentang kejelasan pemberian informasi
yang disampaikan kepada sasaran, lintas program, dan kepada sasaran dan lintas program shg dpt dimanfaatkan sbg
lintas sektor terkait. upaya perbaikan kinerja UKM
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap evaluasi lakukan rencana tindaklajut pada hasil evaluasi kejelasan
penyampaian informasi. informasi tentang kegiatan UKM pasa LP/LS dan sasaran
Jumlah

KRITERIA 4.2.3.
EP 1 1. Penanggung jawab dan pelaksana kegiatan UKM
Puskesmas memastikan waktu dan tempat pelaksanaan
kegiatan yang mudah diakses oleh masyarakat.
EP 2 2. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode dan
teknologi yang dikenal oleh masyarakat atau sasaran.
dibuktikan dengan dokumen jadwal pelaksanaan kegiatan UKM
(dokumen yg sama dikriteria 4.2.1.1) lakukan proses untuk memastikan waktu, tempat, metode dan
teknologi kegiatan UKM shg dpt dimanfaatkan dgn baik dan
benar utk bahan evaluasi

EP 3 3. Alur atau tahapan kegiatan dikomunikasi dengan
jelas kepada masyarakat.
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap akses masyarakat
dan/atau sasaran terhadap kegiatan dalam pelaksanaan
UKM Puskesmas.
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap evaluai akses
masyarakat dan/atau sasaran terhadap kegiatan dalam
pelaksanaan UKM Puskesmas.
EP 6 6. Informasi tentang waktu dan tempat pelaksanaan
kegiatan UKM termasuk jika terjadi perubahan
diberikan dengan jelas dan mmudah diakses oleh
masyarakat dan sasaran kegiatan UKM
Jumlah
buat alur atau tahapan kegiatan-kegiatan UKM kemudian lakukan
Sosialisasi alur dan tahapan pelaksanaan kegiatan UKM kepada
sasaran kegiatan
untuk memenuhi proses ini sdh ada upaya dari pusk dibuktikan dgn lakukan evaluasi terhadap akses masyarakat dan/atau sasaran
dokumen namun sebagian data blm bs diverifikasi. Ada sop utk
terhadap kegiatan dalam pelaksanaan UKM Puskesmas.
perubahan jadwal kegiatan yg disusun, perlu ditingkatkan
pemahaman pelaksana terhadap prosedur tsb
dokumentasikan dan lakukanTindak lanjut terhadap hasil evaluasi
akses terhadap kegiatan UKM
lakukan perubahan rencana sesuai dgn prosedur yg telah dibuat

KRITERIA 4.2.4.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan cara untuk
ada sop no.05 ttg penyusunan jadual dan tempat pelaksanaan
menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan
kegiatan yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan sasaran
dengan masyarakat dan/atau sasaran. kegiatan UKM dan/atau masyarakat.
EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan cara untuk
ada sop no.06 ttg penyusunan jadual dan tempat pelaksanaan
menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan
kegiatan yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan lintas
dengan lintas program dan lintas sektor terkait.
program dan lintas sektor

EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas memonitor

pelaksanaan kegiatan tepat waktu, tepat sasaran dan
sesuai dengan tempat yang direncanakan.
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan
evaluasi terhadap ketepatan waktu, ketepatan sasaran
dan tempat pelaksanaan.
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana
menindaklanjuti hasil evaluasi.
Jumlah
ada sop no. 07 ttg monitoring, proses pelaksanaannya sebagian
lakukan monitoring sesuai dengan SOP yang telah dibuat
blm terdokumentasi dgn baik
ada sop no.08 ttg evaluasi, proses pelaksanaannya sebagian
lakukan evaluasi kegiatan sesuai dengan SOP yang telah dibuat
blm terdokumentasi dgn baik
kebijakan yg digunakan sbg dasar dr sop blm selaras dgn
kebutuhan lakukan Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi akses
prosedur sehingga prosesnya blm bs dijlelaskan oleh pelaksana
dan prosesnya blm bs diverifikasi

KRITERIA 4.2.5.
EP 1 1. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas, dan pelaksana mengidentifikasi
permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan.
EP 2 2. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas, dan Pelaksana melakukan analisis terhadap
permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan. ada dokumen rekap utk sebagian masalah yg ditemukan dlm
pelaksanaan kegiatan UKM. Dokumen tsb blm menggambarkan
EP 3 3. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana proses PDCA yg dilakukan secara berkesinambungan, pelaksana
merencanakan tindak lanjut untuk mengatasi masalah blm bs diverifikasi karena laporan harian blm terdokumentasi dgn
dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. baik.
LAPORAN KEGIATAN UKM SEBAGIAN BLM TERDOKUMENTASI DGN
EP 4 4. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana BAIK dokumentasikan dan lakukan pelaksanaan rencana tindak lanjut
melaksanakan tindak lanjut. hasil dari identifikasi permasalahan dan hambatan dlm
pelaksanaan kegiatn
EP 5 5. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana
lakukan evaluasi keberhasilan pada pelaksanaan rencana tindak
mengevaluasi keberhasilan tindak lanjut yang
lanjut
dilakukan.
Jumlah
KRITERIA 4.2.6
dibuktikan dengan kebijakan no 024 ttf media komunikasi yg
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan media komunikasi
digunakan utk menampung keluhan masy atau sasaran dgn cara
untuk menangkap keluhan masyarakat/sasaran.
survei, kotak sasaran, informasi lgs, SMD dan MMD. Sudah ada

EP 2 2. Kepala Puskesmas menetapkan media komunikasi

dibuktikan dengan kebijakan no.025 ttg media komunikasi yg
untuk memberikan umpan balik terhadap keluhan yang
digunakan utk memberikan umpan balik terhadap keluhan
disampaikan. sasaran atau masy melalui media papan penguman yg
ditempatkan didekat loket pendaftaran. Proses ini sdh ada
dokumen rekam bukti namun pelaksana nya blm bs diverifikasi

EP 3 3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM

tingkatkan proses penerimaan keluhan dan analisis hasilnya
Puskesmas dan Pelaksana melakukan analisis terhadap
dengan baik
keluhan.
EP 4 4. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
sudah ada upaya meskipun dokumen analsis yg ada blm bs
Puskesmas, dan Pelaksana melakukan tindak lanjut tingkatkan proses tindak lanjut terhadap penerimaan keluhan
menggambarkan bhw proses penanganaan umpan balik terhadap
terhadap keluhan.
keluhan dilakukan dengan baik karena regulasi pengaturnya jg
EP 5 5. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
blm lengkap. Pelaksana blm bs diverifikasi
Puskesmas, dan pelaksana memberikan informasi
lakukan proses memberikan informasi ttg upaya TL yg sdh
umpan balik kepada masyarakat atau sasaran tentang
dilakukan
tindak lanjut yang telah dilakukan untuk menanggapi
keluhan.
Jumlah

KRITERIA 4.3.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas menetapkan indikator dan target
pencapaian berdasarkan pedoman/acuan.
EP 2 2. Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana
mengumpulkan data berdasarkan indikator yang
ditetapkan.
EP 3 3. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM dibuktikan dengan dokumen kebijakan no. 026.A ttg indikator
Puskesmas, dan Pelaksana melakukan analisis kinerja puskesmas. Sudah ada data kinerja UKM yg dikumpulkan harus melakukan alaisis terhadap hasil capaian kinerja UKM sbg
terhadap capaian indikator-indikator yang telah meskipun sebagian Hasil kinerja ukm tertuang dlm dokumen dasar dr proses perencanaan
ditetapkan. analisis bulan agustus-november namun blm dianalisis
EP 4 4. Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas, dan Pelaksana menindaklanjuti hasil
harus mendokumentasikan semua kegiatan tindak lanjut dr hasil
analisis dalam bentuk upaya-upaya perbaikan.
analisis td
EP 5 5. Hasil analisis dan tindak lanjut didokumentasikan.